Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020001
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
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240.000,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020002
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
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300.000,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA [...]
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205,05 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA [...]
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874,02 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 15010071
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JOANA TAVARES DE LUNA SOBRE A RESPO [...]
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79,14 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 15010071
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JOANA TAVARES DE LUNA SOBRE A RESPO [...]
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304,17 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE A RESPONSABIL [...]
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8.094,69 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020004
23.727.373/0001-64
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME-CE 2025 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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1.828,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 15010081
53.622.096/0001-96
R. C. A. ESTRELA LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER A [...]
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2.700,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 19020001
180.XXX.XXX-68
GLORIA MARIA RAMOS TAVARES
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A VICE-PREFEITA, A SHA. GLORIA MARIA RAMOS TAVARES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA ALCANCE: CONQUIS [...]
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500,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020003
966.XXX.XXX-00
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO D [...]
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200,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 19020002
890.XXX.XXX-49
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRA. POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDIME-CE , QUE A [...]
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100,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010072
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
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378,45 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 22010005
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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5.737,91 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010065
223.XXX.XXX-49
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AUROR [...]
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1.200,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010059
795.XXX.XXX-44
CESAR ALVES FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE'S)DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFO [...]
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700,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010066
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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38.769,82 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010056
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER A [...]
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800,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010052
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER A [...]
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400,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010057
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO [...]
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7.100,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 17010001
08.359.076/0001-10
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOCANTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA CONFORME NORMAS VIGENTES, SOBRE A RESPONSABILI [...]
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6.000,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010055
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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25.416,66 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 17020003
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,(RUA MANOEL ALVES DE LIRA, RUA AUGUSTO [...]
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103,03 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010067
39.732.023/0001-26
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCES [...]
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1.350,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010070
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AUR [...]
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2.448,51 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010064
39.732.023/0001-26
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
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1.350,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 15010193
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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499,44 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 15010193
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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14.028,03 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 15010193
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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6.250,09 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 15010193
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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644,03 |
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