Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020127
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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1.450,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 15010010
48.895.470/0001-97
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE,TIPO PIPA,VAN E MICRO ONIBUS), PARA ATENDER [...]
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29.208,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 15010215
16.715.147/0001-06
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E MANEJO NO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
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129.397,01 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 15010011
48.895.470/0001-97
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM,REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ( PASSEIO,UTILITÁRIO), PARA ATENDER [...]
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12.700,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 15010212
48.895.470/0001-97
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS (PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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9.525,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 15010012
48.895.470/0001-97
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE,TIPO PIPA,VAN E MICRO ONIBUS), PARA ATENDER A [...]
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38.725,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020087
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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27.837,79 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 15010160
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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5.367,06 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020087
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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0,82 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020163
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
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11.425,87 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020227
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA LEI Nº 12.810 OPP, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CI [...]
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70.268,91 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020001
311.XXX.XXX-20
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SR, MARCONE TAVARES DE LUNA, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROM [...]
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3.600,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010005
311.XXX.XXX-20
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PAR [...]
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1.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020002
422.XXX.XXX-34
CICERA EDANA TAVARES LUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA IRÁ PARTIC [...]
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1.600,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010003
422.XXX.XXX-34
CICERA EDANA TAVARES LUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE [...]
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600,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010214
05.282.559/0001-75
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL,JUNTO AS AÇÕES [...]
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13.075,70 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010222
05.282.559/0001-75
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURO [...]
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10.698,30 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010213
05.282.559/0001-75
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS AÇÕES [...]
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7.726,55 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010216
05.282.559/0001-75
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE [...]
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11.887,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010004
10.706.229/0001-08
VARZEA CAPAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TAPEÇARIA, PARA O CONSERTO DE BANCOS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESC [...]
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11.000,40 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010002
16.603.831/0001-98
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR, COM SERVIÇOS DE SOLDA, RESTAURAÇÃO DE MESA ESCOLAR, COM TROCA DE TAMPO (PARTE SUPERIOR) , EM [...]
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10.060,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 05020005
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
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103,03 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 15010229
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
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3.372,54 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 15010215
16.715.147/0001-06
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E MANEJO NO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
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100.000,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 15010051
34.746.608/0001-81
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CO [...]
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2.625,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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7.336,84 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 03010001
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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119.690,43 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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18.422,72 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 03010002
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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67.708,60 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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4.156,63 |
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