Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060024
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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5.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060026
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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3.280,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060027
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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2.880,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060028
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000194-07.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM PSICOLOGA(OITO SESSÕES), PARA O [...]
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2.080,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000324-31.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SESSÕES DE TERAPIAS), PARA O PACIENTE JOSÉ ALEXANDRE PEREIR [...]
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640,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050194
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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5.280,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060021
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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4.480,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060025
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000068-88.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS PROFICIONAIS COM SESSÕE [...]
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2.880,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060018
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
5.280,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050033
32.644.237/0001-00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVÍDA PROCESSO [...]
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11.200,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050268
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORÁRIO DO MUN [...]
|
34.864,21 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050274
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNIC [...]
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145.943,90 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050275
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS [...]
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5.986,58 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050276
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁR [...]
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19.736,88 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050277
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE A [...]
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1.449,33 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060259
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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2.534,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060258
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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1.450,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03020229
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2024/2025, EM CONFORMIDADE COM A LEI QUE INSTITUI O FUNDO SAFRA Nº 10.420/2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4962/20 [...]
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20.412,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 07050004
24.242.575/0001-89
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
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488,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050036
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
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920,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050027
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
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3.322,79 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 07040022
57.407.742/0001-53
C M SILVA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
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1.205,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 15050017
04.522.343/0001-77
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
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882,40 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 07040015
51.672.090/0001-06
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE
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2.474,72 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 07040008
51.672.090/0001-06
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE
|
1.536,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 21040014
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
26.195,39 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01040090
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
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1.560,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 15050020
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
800,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01040090
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
780,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01040250
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
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4.398,04 |
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