Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 03060004
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2978
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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185.409,00 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060095
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5873
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COM ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
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3.454,16 |
- - - |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060062
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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910,00 |
13/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060063
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1741
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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3.687,00 |
15/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060065
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18941
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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611,00 |
15/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060066
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18943
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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1.438,00 |
15/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060067
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18944
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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1.215,00 |
15/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060069
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18746
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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2.615,00 |
13/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060064
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 941
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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4.350,00 |
15/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060162
JOSE EDIVAN DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1858
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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39.654,00 |
29/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060163
JOSE EDIVAN DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1857
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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6.505,60 |
29/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060078
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 385
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
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900,00 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060041
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 383
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQU [...]
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900,00 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060077
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 380
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, C [...]
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900,00 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060040
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 382
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
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900,00 |
10/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 22060007
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1385
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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7.874,60 |
13/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060006
AB R ODONTOLOGIA S/S LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 400
PROCEDIMENTO ONCOLOGICO (SESSÕES DE LASERTERAPIA NEOPLASIA MALIGNA DE FARINGE T3/4 - NO MO), PARA A PACIENTE, L.E.L.C.A SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE S [...]
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3.000,00 |
17/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060005
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 126
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM GERAL, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. [...]
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5.601,06 |
13/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060045
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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15.698,67 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060047
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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32.106,77 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060061
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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1.165,21 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060072
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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304,04 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060145
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO SCFV , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE [...]
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4.881,76 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060088
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
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88.973,87 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060051
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA, JUNTO AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. [...]
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2.000,00 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060043
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICI [...]
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1.726,00 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060056
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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113.420,72 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060071
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
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23.971,48 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
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74.153,74 |
26/06/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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8.330,82 |
05/08/2026 |
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