Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040062
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 60
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
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995,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040063
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 137
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
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2.300,00 |
13/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040070
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 347
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
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900,00 |
13/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040047
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 348
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
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900,00 |
08/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040065
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 345
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQU [...]
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900,00 |
13/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040058
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2618
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/C [...]
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275.171,73 |
07/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040153
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3082
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO NAS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
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1.850,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040069
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 342
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, C [...]
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900,00 |
13/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040071
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 341
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, C [...]
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900,00 |
08/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040066
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 344
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
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900,00 |
13/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040182
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇAS JUDICIAIS SOBRE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 8512688-36.2012.8.06.000, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
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7.680,63 |
08/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040005
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, NA CIDA [...]
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200,00 |
07/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040001
MARIA REGINA DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - SUPERINTENDENTE DO PBF A SRA. MARIA REGINA DA SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA [...]
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200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040002
DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL CO [...]
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200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040003
MAIZA COSTA DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - PSICOLOGA A SRA. MAIZA COSTA DA SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORI [...]
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200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040004
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES DA STDS QUE PA [...]
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200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
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1.621,00 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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78.406,53 |
29/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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15.370,25 |
29/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040089
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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1.075,34 |
05/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040027
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE [...]
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13.900,00 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040036
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026. [...]
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12.000,00 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040038
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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2.950,00 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040029
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EX [...]
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20.998,00 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O E [...]
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1.573,45 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PSFS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
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316.617,84 |
29/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040028
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCI [...]
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739,44 |
29/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
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41.952,16 |
29/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
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26.242,88 |
05/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
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17.545,40 |
05/05/2026 |
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