Prefeitura de Aurora

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 908 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 30/04/2026 - 21:58:18

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10020119 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3364	100070000 IRRF	0,30
DESPESA EXTRA: 10020117 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3363	100070000 IRRF	10,71
DESPESA EXTRA: 10020089 - DATA: 10/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 01/2026.	100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	17.716,77
DESPESA EXTRA: 10020088 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 01/2026.	100070000 IRRF	5.002,54
DESPESA EXTRA: 10020087 - DATA: 10/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 01/2026.	100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	50.148,64
DESPESA EXTRA: 10020086 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 01/2026.	100070000 IRRF	24.355,80
DESPESA EXTRA: 10020085 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 01/2026	100158031 FALTAS	1.040,75
DESPESA EXTRA: 10020084 - DATA: 10/02/2026 TALITA MEL PRODUÇÕES LTDA - ME	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS SOBRE CREDOR TALITA MEL PRODUÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11	100060000 ISS	7.500,00
DESPESA EXTRA: 10020083 - DATA: 10/02/2026 TALITA MEL PRODUÇÕES LTDA - ME	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF SOBRE CREDOR TALITA MEL PRODUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°11	100070000 IRRF	7.200,00
DESPESA EXTRA: 10020081 - DATA: 10/02/2026 CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS SOBRE CREDOR CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE N°174	100060000 ISS	3.150,00
DESPESA EXTRA: 10020079 - DATA: 10/02/2026 SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF SOBRE CREDOR SD PRODUÇÕES E EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 197	100070000 IRRF	21.600,00
DESPESA EXTRA: 10020078 - DATA: 10/02/2026 SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO SOBRE CREDOR SD PRODUÇÕES E EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 197	100060000 ISS	13.500,00
DESPESA EXTRA: 10020076 - DATA: 10/02/2026 X7E EMPREENDIMENTOS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS SOBRE O CREDOR X7E EMPREENDIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1089	100060000 ISS	366,82
DESPESA EXTRA: 10020073 - DATA: 10/02/2026 X7E EMPREENDIMENTOS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS SOBRE O CREDOR X7E EMPRENDIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1033	100060000 ISS	1.354,45
DESPESA EXTRA: 10020071 - DATA: 10/02/2026 X7E EMPREENDIMENTOS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS SOBRE CREDOR X7E EMPREENDIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1044	100060000 ISS	739,92
DESPESA EXTRA: 10020069 - DATA: 10/02/2026 X7E EMPREENDIMENTOS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS SOBRE FORNECEDOR X7E EMPRENDIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 984	100060000 ISS	13.554,27
DESPESA EXTRA: 10020093 - DATA: 10/02/2026 DIOGENES RIBEIRO GOMES	15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR PAGAMENTO RETENÇÃO INSS SOBRE CREDOR DIOGENES RIBEIRO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2020183801	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	231,00
DESPESA EXTRA: 09020002 - DATA: 09/02/2026 FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS, RECOLHIDO DA NF. Nº 11 - CREDOR FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.556,24
DESPESA EXTRA: 09020001 - DATA: 09/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE ISSQN, RECOLHIDO DA NF. Nº 11 - FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	100060000 ISS	10.244,75
DESPESA EXTRA: 06020020 - DATA: 06/02/2026 CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO RETENÇÃO INSS OBRAS E SERVIÇOS, SOBRE CREDOR CONSTRUTOTA MOURA NETO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°75	100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	970,02
DESPESA EXTRA: 06020024 - DATA: 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA.	100060000 ISS	210,47
DESPESA EXTRA: 06020023 - DATA: 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	50,51
DESPESA EXTRA: 06020019 - DATA: 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	12,94
DESPESA EXTRA: 06020017 - DATA: 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	80,54
DESPESA EXTRA: 06020014 - DATA: 06/02/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR SAÚDE, COMP 01/2026..	100158013 CONV. ARAJARA	53,70
DESPESA EXTRA: 05020024 - DATA: 05/02/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR FUNDEB 70% EFETIVOS, INFANTIL EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMP 01/2026.	100158013 CONV. ARAJARA	1.261,95
DESPESA EXTRA: 05020023 - DATA: 05/02/2026 SINDICATO APEOC EM AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APEOC, RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 70% EFETIVOS E INFANTIL, COMPETÊNCIA 01/2026.	100158017 CONTRIB. APEOC	1.161,96
DESPESA EXTRA: 05020022 - DATA: 05/02/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 30% E 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 01/2026.	100124021 CONTRIBUICAO SINDICAL ANTECIPADO	6.607,48
DESPESA EXTRA: 05020021 - DATA: 05/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 01/2026.	100120007 CONSIGNADO CEF	17.508,08
DESPESA EXTRA: 05020020 - DATA: 05/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2026.	100120005 CONSIGNADO BB	106.194,72

Lista de despesas extra

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