LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 497 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/05/2025 - 11:04:35
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 15010068 - DATA: 15/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA DA EMPRESA PMG CONSTRUÇÕES NF 1540.
100070000 IRRF
827,09
DESPESA EXTRA: 15010067 - DATA: 15/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO ISS RETIDO DO CREDOR: PMG CONSTRUÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1540.
100060000 ISS
1.102,79
DESPESA EXTRA: 15010012 - DATA: 15/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DO ISS RETIDO NO REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO CEI JOANA TAVARES DE LUNA.
100060000 ISS
98,00
DESPESA EXTRA: 15010038 - DATA: 15/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
976,60
DESPESA EXTRA: 15010013 - DATA: 15/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
100124024 EMPRESTIMOS FUNCIONARIO BB
4.822,42
DESPESA EXTRA: 15010036 - DATA: 15/01/2025 MARCIA BORGES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
11 - SECRETARIA DE SAUDE REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
390,14
DESPESA EXTRA: 15010096 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR VICE PREFEITO
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.025,91
DESPESA EXTRA: 15010094 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE AGRICULTURA
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.173,29
DESPESA EXTRA: 15010092 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
908,85
DESPESA EXTRA: 15010090 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE TRANSPORTE
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
119,40
DESPESA EXTRA: 15010088 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TRANSPORTE
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
624,71
DESPESA EXTRA: 15010086 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR DEMUTRAN
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
376,20
DESPESA EXTRA: 15010084 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR OUVIDORIA
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
158,82
DESPESA EXTRA: 15010082 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.065,05
DESPESA EXTRA: 15010080 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE GOV. E GESTÃO
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
969,65
DESPESA EXTRA: 15010078 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE AGRICULTURA
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
127,34
DESPESA EXTRA: 15010076 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE TRANSPORTE
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
105,90
DESPESA EXTRA: 15010072 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO INSS SEGURADO SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.173,23
DESPESA EXTRA: 15010070 - DATA: 15/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
105,90
DESPESA EXTRA: 14010002 - DATA: 14/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA NESTA DATA REF. A INSS - REF. A NF. 1540 - PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.426,13
DESPESA EXTRA: 13010010 - DATA: 13/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOPAG SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
68.846,03
DESPESA EXTRA: 13010009 - DATA: 13/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAMENTO DE CONSIGNAÇOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOPAG SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2024
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10.210,99
DESPESA EXTRA: 13010008 - DATA: 13/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO CONSIGNADO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO EM FOPAG SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2025.
100070000 IRRF
5.191,34
DESPESA EXTRA: 13010007 - DATA: 13/01/2025 A C LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAMENTO DE CONSIGNAÇOES A C LAZER HOTEL E TURISMO LTDA RECOLHIDA EM FOPAG SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2024.
100158013 CONV. ARAJARA
140,70
DESPESA EXTRA: 13010006 - DATA: 13/01/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2024.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
4.127,33
DESPESA EXTRA: 13010005 - DATA: 13/01/2025 SINDICATO DOS COND. DE AMB
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2024.
100158043 SINDICATO DOS COND. DE AMB
25,66
DESPESA EXTRA: 13010004 - DATA: 13/01/2025 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2024.
100158011 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
847,20
DESPESA EXTRA: 13010003 - DATA: 13/01/2025 SIMAM - SINDICATO DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DO
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2024.
100158010 SIMAM - SINDICATO DOS MOTORISTAS DE AMBU
142,30
DESPESA EXTRA: 13010002 - DATA: 13/01/2025 ANGELA MARIA DE ALMEIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
353,00
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