| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
15010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
73,88 |
|
| 29/01/2025 |
15010019
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA(CACHOEIRA), SOBRE A RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
38,75 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE, [...]
|
EMPENHADO |
3.476,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
JOÃO AECIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, NO DIA 28 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
JOÃO AECIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, NO DIA 28 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO INSTRUMENTO Nº 1305365 (CONVÊNIO Nº 18/2024), CUJO O OBJETO É GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE E [...]
|
LIQUIDADO |
98.450,99 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO INSTRUMENTO Nº 1305365 (CONVÊNIO Nº 18/2024), CUJO O OBJETO É GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE E [...]
|
EMPENHADO |
98.450,99 |
|
| 28/01/2025 |
21010002
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RESTAURAÇÃO DE FOCO VEICULAR COM TROCA DE BOLACHAS DE LED, SENDO 2 VERMELHAS, 1 AMARELA E 1 VERDE, SUB [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
15010195
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E [...]
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
15010195
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
15010194
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E [...]
|
PAGO |
46.932,26 |
|
| 28/01/2025 |
15010194
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E [...]
|
LIQUIDADO |
46.932,26 |
|
| 28/01/2025 |
15010075
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
928,07 |
|
| 28/01/2025 |
15010044
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS ( A LA CARTE), PARA A COMEMORAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENSINO P [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 28/01/2025 |
15010039
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 28/01/2025 |
15010038
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
CRALAB SAUDE ATACADAO EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL Nº 3000570-27.2024.8.06.0041, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.
|
EMPENHADO |
3.656,25 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
PAGO |
18.436,09 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
18.436,09 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
EMPENHADO |
18.436,09 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
3.156,81 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
426,33 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
16.133,40 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
16.133,40 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
16.133,40 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO "JORNADA PEDAGÓGICA 2025" CONFORME PROJETO BASE, PARA SATISFAZER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
46.530,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
45.195,00 |
|
| 27/01/2025 |
20010009
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS EM PERIODO DE VOLTA AS AULAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
15010161
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
15010161
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF [...]
|
EMPENHADO |
14.976,13 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
274,78 |
|
| 24/01/2025 |
21010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE
|
LIQUIDADO |
136,36 |
|
| 24/01/2025 |
20010017
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
PAGO |
21.021,22 |
|
| 24/01/2025 |
20010017
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
21.021,22 |
|
| 24/01/2025 |
20010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
91,79 |
|
| 24/01/2025 |
20010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
111,14 |
|
| 24/01/2025 |
20010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
111,14 |
|
| 24/01/2025 |
20010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE REC [...]
|
PAGO |
384,61 |
|
| 24/01/2025 |
20010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE REC [...]
|
LIQUIDADO |
384,61 |
|
| 24/01/2025 |
20010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.654,35 |
|
| 24/01/2025 |
20010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.654,35 |
|
| 24/01/2025 |
20010007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
159,67 |
|
| 24/01/2025 |
20010007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
159,67 |
|
| 24/01/2025 |
20010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
PAGO |
328,28 |
|
| 24/01/2025 |
20010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE,.
|
LIQUIDADO |
328,28 |
|
| 24/01/2025 |
20010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
PAGO |
587,58 |
|
| 24/01/2025 |
20010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
587,58 |
|
| 24/01/2025 |
20010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
PAGO |
125,53 |
|
| 24/01/2025 |
20010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
125,53 |
|
| 24/01/2025 |
15010183
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
3.150,32 |
|
| 24/01/2025 |
15010179
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOTWARE), DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECES [...]
|
PAGO |
590,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010179
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOTWARE), DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010160
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
289,45 |
|
| 24/01/2025 |
15010160
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
289,45 |
|
| 24/01/2025 |
15010123
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
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LIQUIDADO |
187,26 |
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| 24/01/2025 |
15010117
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 24/01/2025 |
15010116
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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