| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
05010049
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.501,77 |
|
| 11/02/2026 |
05010035
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2284, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
3.044,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010035
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2285, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.680,66 |
|
| 11/02/2026 |
05010028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 239722, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.285,50 |
|
| 11/02/2026 |
05010028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 239763, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
940,40 |
|
| 11/02/2026 |
05010028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 240104, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.162,70 |
|
| 11/02/2026 |
05010026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 70605, COMP. 02/2026, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES ROMÃO SABIÁ, ANTONIO LANDIM DE MACEDO E ESCOL [...]
|
PAGO |
5.077,23 |
|
| 11/02/2026 |
05010023
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 70608, COMP. 02/2026, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES, PMA CRECHE, CEI JOANA TAVARES E CEI SEBASTIÃ [...]
|
PAGO |
1.916,68 |
|
| 11/02/2026 |
05010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
527,85 |
|
| 11/02/2026 |
04020002
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 11/02/2026 |
04020001
JOSE LUCENA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 11/02/2026 |
03020003
JOSE LUCENA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
305,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020117
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA CREDORA LUNA & MENDES SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA EM QUE PRETENDE O PAGAMENTO NO VALOR TOTAL $ 2.856,00 (DOIS MIL OITOCENTOS [...]
|
PAGO |
2.856,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020117
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA CREDORA LUNA & MENDES SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA EM QUE PRETENDE O PAGAMENTO NO VALOR TOTAL , CR 2.856,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.856,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020058
SUPERFARMA COM VAREJ D ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMATOLOGICO PARA CURATIVO COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.754,88 |
|
| 11/02/2026 |
02020020
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS, PARA A PACIENTE A SRª F.E.S.S. CONFORME DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº3000405-43.2025.8.06.0041, SOB RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020017
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020016
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
23010002
JOSE LUCENA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.334,00 |
|
| 10/02/2026 |
20010004
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
468,00 |
|
| 10/02/2026 |
15010008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
1.525,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010012
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO,MOTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
12.960,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010010
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PIPA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010005
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020014
COMERCIAL R.L LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO MUNICÍPIO, JUN [...]
|
EMPENHADO |
4.091,20 |
|
| 10/02/2026 |
10020013
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
EMPENHADO |
156,58 |
|
| 10/02/2026 |
10020012
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA , NO DIA 11 DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020012
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA , NO DIA 11 DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020011
COMERCIAL R.L LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO MUNICÍPIO, JUN [...]
|
EMPENHADO |
4.091,20 |
|
| 10/02/2026 |
10020010
SUPERFARMA COM VAREJ D ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CURATIVO COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
4.572,60 |
|
| 10/02/2026 |
10020009
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME OFTAMOLOGICO (ANGIOGRAFIA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. J.A.S, CPF Nº 311.XXX.733-68, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020008
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020008
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020007
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020007
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020006
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020006
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020005
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 11 DE FEV [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020005
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 11 DE FEV [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020004
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª L.M.C., (CPF.Nº 117.XXX.193,82), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
98.960,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
98.960,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
225.815,28 |
|
| 10/02/2026 |
10020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
EMPENHADO |
225.815,28 |
|
| 10/02/2026 |
10020001
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA CUMPRIR AGENDA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020001
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA CUMPRIR AGENDA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/02/2026 |
06020015
IS M COM DE INSTRUM. MUSICAIS E E LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.096,30 |
|
| 10/02/2026 |
05010435
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
115.358,43 |
|
| 10/02/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
115.358,43 |
|
| 10/02/2026 |
05010409
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DO FPM.
|
PAGO |
34.200,55 |
|
| 10/02/2026 |
05010409
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
34.200,55 |
|
| 10/02/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
56,43 |
|
| 10/02/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
56,43 |
|
| 10/02/2026 |
05010303
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQU [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010301
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010289
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A CAPELA DE SÃO FRANCISCO NO BAIRRO ARAÇA, NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº2023.03.21.01 E CONTRATO FIRMADO E [...]
|
LIQUIDADO |
24.506,73 |
|
| 10/02/2026 |
05010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
16.612,67 |
|
| 10/02/2026 |
05010273
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
128.888,33 |
|
| 10/02/2026 |
05010272
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
