| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
15010001
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
LIQUIDADO |
4.470,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
EMPENHADO |
4.470,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
JOÃO AECIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ, NO DIA 14 DE JANEIRO DE2025, NA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
JOÃO AECIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ, NO DIA 14 DE JANEIRO DE2025, NA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/01/2025 |
10010012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000.
|
PAGO |
69.408,69 |
|
| 14/01/2025 |
10010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 8512688-36.2012.8.06.0000.
|
PAGO |
175,02 |
|
| 14/01/2025 |
10010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
175,02 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
|
EMPENHADO |
8.101,37 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
69.408,69 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
69.408,69 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
175,02 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE , REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE , REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE , REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025
|
EMPENHADO |
2.534,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
70.268,91 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
70.268,91 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
|
EMPENHADO |
70.268,91 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
PAGO |
1.375,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
1.375,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
11.191,46 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
EMPENHADO |
11.191,46 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
5.911,82 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF.
|
EMPENHADO |
1.551,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
5.911,82 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,84 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.238,84 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
EMPENHADO |
590,21 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
378,45 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
378,45 |
|
| 10/01/2025 |
02010034
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
233,25 |
|
| 10/01/2025 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS.
|
PAGO |
22.590,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
22.590,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS.
|
PAGO |
5.647,62 |
|
| 10/01/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
5.647,62 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
PAGO |
53.585,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
53.585,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES.
|
PAGO |
3.730,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES.
|
PAGO |
52.113,19 |
|
| 10/01/2025 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.730,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
52.113,19 |
|
| 10/01/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
37.467,02 |
|
| 10/01/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
37.467,02 |
|
| 10/01/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - EFETIVOS.
|
PAGO |
2.395,50 |
|
| 10/01/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - COMISSIONADOS.
|
PAGO |
2.798,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.395,50 |
|
| 10/01/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.798,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF.
|
PAGO |
124.213,91 |
|
| 10/01/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
124.213,91 |
|
| 10/01/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
46.668,25 |
|
| 10/01/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
46.668,25 |
|
| 10/01/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
PAGO |
12.195,92 |
|
| 10/01/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
12.195,92 |
|
| 10/01/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
PAGO |
117.444,32 |
|
| 10/01/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
117.444,32 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
102.663,16 |
|
