lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9793 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/07/2025 - 19:49:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/01/2025 15010001
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
LIQUIDADO 4.470,00
15/01/2025 15010001
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
EMPENHADO 4.470,00
14/01/2025 14010001
JOÃO AECIO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ, NO DIA 14 DE JANEIRO DE2025, NA [...]
LIQUIDADO 200,00
14/01/2025 14010001
JOÃO AECIO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ, NO DIA 14 DE JANEIRO DE2025, NA [...]
EMPENHADO 200,00
14/01/2025 10010012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000.
PAGO 69.408,69
14/01/2025 10010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 8512688-36.2012.8.06.0000.
PAGO 175,02
14/01/2025 10010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 175,02
13/01/2025 13010001
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
EMPENHADO 8.101,37
10/01/2025 10010012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 69.408,69
10/01/2025 10010012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
EMPENHADO 69.408,69
10/01/2025 10010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
EMPENHADO 175,02
10/01/2025 10010010
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE , REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025
PAGO 2.534,00
10/01/2025 10010010
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE , REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025
LIQUIDADO 2.534,00
10/01/2025 10010010
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE , REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025
EMPENHADO 2.534,00
10/01/2025 10010009
INSS - PARCELAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
PAGO 70.268,91
10/01/2025 10010009
INSS - PARCELAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
LIQUIDADO 70.268,91
10/01/2025 10010009
INSS - PARCELAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
EMPENHADO 70.268,91
10/01/2025 10010008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
PAGO 1.375,00
10/01/2025 10010008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
LIQUIDADO 1.375,00
10/01/2025 10010008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
EMPENHADO 1.375,00
10/01/2025 10010007
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2 [...]
LIQUIDADO 200,00
10/01/2025 10010007
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2 [...]
EMPENHADO 200,00
10/01/2025 10010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
LIQUIDADO 11.191,46
10/01/2025 10010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
EMPENHADO 11.191,46
10/01/2025 10010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
LIQUIDADO 5.911,82
10/01/2025 10010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF.
EMPENHADO 1.551,00
10/01/2025 10010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
EMPENHADO 5.911,82
10/01/2025 10010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
LIQUIDADO 1.238,84
10/01/2025 10010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
EMPENHADO 1.238,84
10/01/2025 10010003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
EMPENHADO 590,21
10/01/2025 10010002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
LIQUIDADO 320,00
10/01/2025 10010002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
EMPENHADO 320,00
10/01/2025 10010001
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
LIQUIDADO 378,45
10/01/2025 10010001
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
EMPENHADO 378,45
10/01/2025 02010034
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA [...]
LIQUIDADO 233,25
10/01/2025 02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS.
PAGO 22.590,00
10/01/2025 02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 22.590,00
10/01/2025 02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS.
PAGO 5.647,62
10/01/2025 02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 5.647,62
10/01/2025 02010026
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
PAGO 53.585,00
10/01/2025 02010026
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 53.585,00
10/01/2025 02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES.
PAGO 3.730,18
10/01/2025 02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES.
PAGO 52.113,19
10/01/2025 02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 3.730,18
10/01/2025 02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 52.113,19
10/01/2025 02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM.
PAGO 37.467,02
10/01/2025 02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 37.467,02
10/01/2025 02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - EFETIVOS.
PAGO 2.395,50
10/01/2025 02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - COMISSIONADOS.
PAGO 2.798,18
10/01/2025 02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 2.395,50
10/01/2025 02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 2.798,18
10/01/2025 02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF.
PAGO 124.213,91
10/01/2025 02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 124.213,91
10/01/2025 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE.
PAGO 46.668,25
10/01/2025 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 46.668,25
10/01/2025 02010011
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 12.195,92
10/01/2025 02010011
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 12.195,92
10/01/2025 02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 117.444,32
10/01/2025 02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
LIQUIDADO 117.444,32
10/01/2025 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
PAGO 102.663,16

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