| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
03020006
SUPERFARMA COM VAREJ D ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO CONTÍNUO, COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
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PAGO |
2.746,88 |
|
| 12/02/2026 |
02020057
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.757,10 |
|
| 12/02/2026 |
02020013
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA A PACIENTE SRº G.M.S.R., CPF º623.XXX.573-30, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020011
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAAGO REF. AO EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE SRª E.R.A.T., CPF º 020.XXX.703-90, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020003
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA O PACIENTE SR F.B.V., CPF º 948.XXX.013-20, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020002
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE SRª M.A., CPF º 038.XXX.373-10, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2026 |
26010004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3610, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
2.345,00 |
|
| 11/02/2026 |
26010004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3619, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
39.942,90 |
|
| 11/02/2026 |
16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.844,69 |
|
| 11/02/2026 |
16010012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/02/2026 |
16010011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.089,64 |
|
| 11/02/2026 |
16010010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
35.018,22 |
|
| 11/02/2026 |
13010004
CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.604,46 |
|
| 11/02/2026 |
12010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PBF SOBRE A REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
230,04 |
|
| 11/02/2026 |
12010011
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
|
LIQUIDADO |
12.120,00 |
|
| 11/02/2026 |
12010009
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 11/02/2026 |
12010008
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.600,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, EMAILS INSTITUCIONAIS, SITE DA LGPD, CARTA DE SERVIÇO E FLUXO DE CONTRATAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
15.930,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS (FORMATAÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
638,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃ [...]
|
PAGO |
98.960,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
225.815,28 |
|
| 11/02/2026 |
10020001
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
09020003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA SAWOF73 E SAP9H50 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 11/02/2026 |
09020002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA SAY5C93 E SAP9H50 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 11/02/2026 |
09020001
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
09020001
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR JURIDICO GERAL, O SH° HERCULYS GREGORIO DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO ATE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020014
JOYCY ARYANY LEITE LUCENA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020013
MICHAEL RONNYS DA SILVA CHAGAS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020012
RICARDO FERREIRA FERNANDES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020011
ALEXANDRE RICARTES NETO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020010
GILVANIA FAUSTINO DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020009
DANUBIO BEZERRA DE SOUZA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020008
FERNANDO PEREIRA FRANÇA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020007
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020006
JEANE DA SILVA REINALDO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020005
DELANIO DE ALMEIDA SOUZA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020004
JOSE DOS SANTOS SILVA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020003
IOHANA RAYANE HONORATO TEODOSIO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020002
EDNALDO DANTAS DA SILVA MAGALHÃES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020001
MARIA CARMELIA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 11/02/2026 |
06010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE A REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
848,83 |
|
| 11/02/2026 |
05020002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
3.283,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010437
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS SOBRE A REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010388
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
550,03 |
|
| 11/02/2026 |
05010386
CARTORIO QUEZADO 1º OFICIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.807,50 |
|
| 11/02/2026 |
05010328
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AURORA/CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.306,27 |
|
| 11/02/2026 |
05010280
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010279
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010276
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, AÇÕES JUN [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010270
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
25.416,66 |
|
| 11/02/2026 |
05010267
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VQALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMETNO DE FATURA 300499539166, COMP. 01/2026, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - AGRUPAMENTO 088881418004, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUN [...]
|
PAGO |
12.217,58 |
|
| 11/02/2026 |
05010265
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010259
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 29, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010258
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 6, COMP. 01/2026, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO.
|
PAGO |
6.187,50 |
|
| 11/02/2026 |
05010254
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010253
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR APGO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010252
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
|
PAGO |
11.070,91 |
|
| 11/02/2026 |
05010251
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
