Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 15040008
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO EL [...]
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818,88 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 10040007
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
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1.560,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03030107
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
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2.568,29 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03030107
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
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1.908,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03030107
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
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1.227,44 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 22040009
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
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800,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 17040003
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
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174,36 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 25040011
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
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115,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 25040010
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DO PBF SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
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115,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 28040006
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
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250,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 25040013
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DO CRAS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
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115,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 28040009
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS ATIVID [...]
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871,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 28040008
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO 20 PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS AT [...]
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2.910,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 16040005
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A [...]
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1.286,96 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050013
008.XXX.XXX-16
ANA MARIA DE MEDEIROS SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
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1.419,34 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050011
048.XXX.XXX-84
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPR [...]
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563,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050012
932.XXX.XXX-87
CLISMOCLEITO LEAL DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
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588,34 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050017
187.XXX.XXX-16
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
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615,68 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050015
772.XXX.XXX-15
GERALDO PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
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2.144,50 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050018
000.XXX.XXX-00
JOAO LEITE ROLIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
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232,44 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050009
503.XXX.XXX-72
JOSÉ SALDANHA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
|
2.144,50 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050016
262.XXX.XXX-20
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
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515,29 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050014
302.XXX.XXX-34
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
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600,88 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040196
008.XXX.XXX-44
LUCIANA LUCENA CORDEIRO LIMA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE AURORA E NO DISTRITO DE INGAZEIRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
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2.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03020224
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE REC [...]
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145,96 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040223
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AU [...]
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245,90 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03030181
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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126,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040210
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTÍVEL/FROTA E CONTROLE DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CI [...]
|
2.700,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040197
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
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918,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03020223
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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82,04 |
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