Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 03020220
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
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89,69 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040216
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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180,91 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02060005
08.939.041/0001-50
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS (VITROCETEMIA VIAS PARS PLANA + ENDOLASER + IMPLANTE DE ÓLEO DE SILICONE), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. JOÃO AÉCIO DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
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9.900,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02040016
41.343.187/0004-56
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SERM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLANO OPERATIVO/TABELA [...]
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43.842,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02050095
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUA [...]
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17.764,07 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02040013
35.847.172/0001-80
DL LOCAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAEESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
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12.976,52 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02050064
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
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18.515,44 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 03030081
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
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216,73 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040217
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
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37,85 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040228
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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218,79 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 10020022
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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525,18 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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2.318,18 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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55.366,34 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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11.090,90 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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2.318,18 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060003
503.XXX.XXX-87
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADOR AMBIENTAL, A SHA, NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA COORDENADORIA [...]
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100,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
346.XXX.XXX-00
JOAO BANDEIRA FILHO
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA COORDENAD [...]
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150,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03060003
311.XXX.XXX-20
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE , JUNTO À AGÊNCI [...]
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1.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 20050001
067.XXX.XXX-77
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DO PRO [...]
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150,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 27050003
061.XXX.XXX-94
FELIPE TELES DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SERVIDOR FELIPE TELES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES DA STDS QUE PARTICIPARÃO D [...]
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200,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 27050004
079.XXX.XXX-31
MARIA LÚCIA MUNIZ CALIXTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA A SERVIDORA MARIA LUCIA MUNIZ CALIXTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE N [...]
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200,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 27050002
058.XXX.XXX-24
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGION [...]
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200,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060001
014.XXX.XXX-94
MARIA REGINA DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - MARIA REGINA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO PBF, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO [...]
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400,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 14040003
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES , E CAMARAS DE AR,ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS [...]
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10.440,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020027
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
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9.303,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020027
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
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3.219,63 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020027
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
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3.619,73 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 12050011
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE [...]
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6.900,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 19050008
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCE [...]
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5.630,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01040109
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
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2.270,19 |
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