Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010032
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS POLICLINICA DR.ACILON GONÇALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
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2.881,55 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010170
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE
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468,20 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010170
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE
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526,52 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010171
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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254,58 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010172
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
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61,70 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 13010001
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
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8.101,37 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010173
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
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116,50 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010078
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA NOVA DO DISTRITO DE INGAZEIRAS, DE INTERESS [...]
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3.644,96 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010079
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE INGAZEIRAS, DE INTE [...]
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977,78 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010080
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA ANTONIO LANDIM DE MACÊDO, DE INTERESSE DA S [...]
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1.747,68 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010082
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEBASTIÃO LEITE [...]
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188,98 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010083
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA ROMÃO SABIÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
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2.766,23 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010086
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA DA INGAZEIRAS NO DISTRITO DE INGAZEIRAS [...]
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1.504,30 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADES ESCOLARES (AGRUPAMENTO), DE INTERESSE [...]
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16.029,34 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010006
21.892.178/0001-64
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0200580-12.2022.8.06.0041, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA A PACIENTE MAYSA MEDEIROS DA SILVA,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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5.440,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010007
21.892.178/0001-64
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800005.52.2022.8.06.0041, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA A PACIENTE AMÁBILE LUIZA DINIZ ALVES,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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1.360,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010048
57.768.187/0001-95
PRISCILLA BRIGIDA MOREIRA PEREIRA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000324-31.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SESSÕES DE TERAPIAS), PARA O PACIENTE JOSÉ ALEXANDRE PEREIR [...]
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750,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010001
57.768.187/0001-95
PRISCILLA BRIGIDA MOREIRA PEREIRA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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4.470,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 15010049
57.768.187/0001-95
PRISCILLA BRIGIDA MOREIRA PEREIRA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000068-88.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA, PARA O PACIENTE JOÃO GUILHERME BATISTA DE SOUZA [...]
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2.200,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 15010162
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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1.446,55 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 15010162
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
5.292,87 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 15010144
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
|
139,56 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 15010144
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
|
1.477,89 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 15010149
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
1.380,28 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 15010169
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
1.268,48 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 15010169
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
162,43 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 15010162
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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538,71 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 15010162
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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791,08 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 15010162
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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2.429,29 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 15010162
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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448,37 |
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