Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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6.726,50 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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1.155,69 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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2.331,17 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010162
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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15.074,13 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010162
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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6.750,92 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010162
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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9.084,65 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010193
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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19.736,72 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010193
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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16.021,44 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010193
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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13.034,15 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010149
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILID [...]
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1.959,47 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010141
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
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1.436,13 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010144
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
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196,14 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010149
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILID [...]
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392,28 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020165
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE A [...]
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7.655,81 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020168
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE AUR [...]
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1.272,72 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020169
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNICIP [...]
|
121.643,12 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010122
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRE [...]
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480,72 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010159
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRE [...]
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1.282,47 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 14020001
067.XXX.XXX-77
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇLAVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM DE CULTURA DO CARIRI NA [...]
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150,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010053
031.XXX.XXX-06
RAIMUNDO TICIANO MACEDO TAVARES RAMALHO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SUBCOMISSÃO DA 2º CIR QUE ACONTECERÁ NO INSTITUTO MA [...]
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100,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010046
34.746.608/0001-81
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.625,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 10020007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
|
28,01 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 10020006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE N° 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
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37.157,49 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 10020008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
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138,95 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020006
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNI [...]
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151,74 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010054
33.968.671/0001-08
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
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2.500,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 15010155
36.447.348/0001-79
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
|
6.000,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PARCELAMENTO DE SOLO, GEORREFERENCIAMENTO URBANO, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO COM ÁREA [...]
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103,03 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 07020006
57.768.187/0001-95
PRISCILLA BRIGIDA MOREIRA PEREIRA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000324-31.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SES [...]
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600,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 05020003
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FI [...]
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71.375,48 |
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