Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010049
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, JUNTO A PGFN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE [...]
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10020031 |
8.501,77 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010416
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
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10020170 |
115.358,43 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE. DURA [...]
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10020030 |
312,60 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010159
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
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10020005 |
400,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010090
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
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10020006 |
810,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010094
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
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10020007 |
810,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010092
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
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10020025 |
870,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010095
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
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10020026 |
470,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010088
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
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10020027 |
1.535,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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10020028 |
8.541,46 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010338
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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10020094 |
56,43 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 20010004
24.242.575/0001-89
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
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10020008 |
468,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010162
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
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10020050 |
575,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020128
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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10020169 |
2.646,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020127
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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10020168 |
1.527,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010211
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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09020005 |
9.180,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010410
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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09020006 |
55.776,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010205
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
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09020007 |
84,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010205
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
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09020008 |
3.696,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 30010003
***.760.013-**
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FOORTALEZA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO [...]
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09020033 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 29010001
***.411.673-**
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 30 DE JAN [...]
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09020034 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 03020001
***.105.223-**
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEA-CE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE [...]
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09020035 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 03020002
***.670.813-**
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT [...]
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09020036 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 30010004
***.294.643-**
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA [...]
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09020037 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020014
***.922.433-**
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEA-CE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO [...]
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09020038 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 28010001
***.922.433-**
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 29 DE JANEIRO D [...]
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09020039 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 22010008
***.631.673-**
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 23 DE J [...]
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09020040 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 27010001
***.573.123-**
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 202 [...]
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09020041 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 22010007
***.670.813-**
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT [...]
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09020042 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 19010008
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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09020030 |
115,00 |
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