Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040059
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1280
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
5.887,23 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040056
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 795
P´RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE RELATÓRIO GERNCIAL E ASSESSORIA NA CRIAÇÃO DE UMA NOVA METODOLOGIA VISANDO A ADEQUAÇÃO, GOVERNAÇÃ E MONITORAMENTO EM P [...]
|
5.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040073
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 12
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CAPS, S [...]
|
2.844,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE IMUNIZAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOB [...]
|
400,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040008
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMATOLOGICO COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
8.754,01 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040007
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 925
AQUISIÇÃO DE MATEIAS FARMATOLOGICO PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
6.731,60 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040061
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2858
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PR [...]
|
110.292,36 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026. COMPLEME [...]
|
120,28 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPÍTAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 05 DE MAIO D [...]
|
200,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 29040003
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 3117
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
|
720,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 27040006
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3894
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
50.284,90 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040060
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 59
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
1.035,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040062
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 60
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
995,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040063
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 137
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
|
2.300,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040070
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 347
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
|
900,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040047
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 348
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
|
900,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040065
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 345
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQU [...]
|
900,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040058
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2618
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/C [...]
|
275.171,73 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040153
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3082
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO NAS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
|
1.850,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040069
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 342
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, C [...]
|
900,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040071
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 341
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, C [...]
|
900,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040066
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 344
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
|
900,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040005
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, NA CIDA [...]
|
200,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040001
MARIA REGINA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - SUPERINTENDENTE DO PBF A SRA. MARIA REGINA DA SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA [...]
|
200,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040002
DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL CO [...]
|
200,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040003
MAIZA COSTA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - PSICOLOGA A SRA. MAIZA COSTA DA SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORI [...]
|
200,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040004
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES DA STDS QUE PA [...]
|
200,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
|
1.621,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
57.823,87 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
15.896,96 |
|
