Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010036
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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143.356,25 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010040
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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4.555,50 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE A [...]
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37.431,13 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
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46.844,18 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
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13.414,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
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14.388,63 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO CREAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O EXERCI [...]
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2.395,67 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
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1.412,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010005
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
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22.207,23 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010029
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
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46.118,01 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS - FUNDEB 70%, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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885.663,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010031
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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4.262,58 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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4.649,60 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30%, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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9.162,33 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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4.890,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010038
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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418,68 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010039
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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1.436,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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16.782,12 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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13.481,69 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010001
NIVAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GER [...]
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200,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 15010215
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 1000546
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E MANEJO NO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
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229.397,01 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 15010207
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 227029
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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718,10 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 15010239
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2184
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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400,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 15010224
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
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79.368,93 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010001
JOAO FREIRE MARTINS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO FREIRE MARTINS , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 20 [...]
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200,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 15010074
S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 832
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
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1.450,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 15010063
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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73,88 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 15010195
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E [...]
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35.000,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 15010194
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E [...]
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46.932,26 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 15010075
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2816
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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928,07 |
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