EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11020006

Data: 11/02/2025

Valor: R$ 422,08

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ do fornecedor: 07.135.668/0001-95

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA SAP4F70 E SAP9H50 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/02/2025		2025	422,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 422,08*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2025	19020002	2025	422,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 422,08*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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