LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1119 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:56:38
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 04060036 - DATA: 04/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. SOBRE FOPAG STDS, COMP 05/2025.
100070000 IRRF
856,20
DESPESA EXTRA: 04060035 - DATA: 04/06/2025 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR STDS, COMP 05/25.
100158013 CONV. ARAJARA
25,09
DESPESA EXTRA: 04060034 - DATA: 04/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CRAS, COMPETÊNCIA 05/2025.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
123,55
DESPESA EXTRA: 04060033 - DATA: 04/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA STDS, COMPETÊNCIA 05/2025.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
181,14
DESPESA EXTRA: 04060032 - DATA: 04/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS COMPETÊNCIA 05/2025.
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.877,97
DESPESA EXTRA: 04060031 - DATA: 04/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SETOR CRAS COMPETÊNCIA 05/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
631,80
DESPESA EXTRA: 04060030 - DATA: 04/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS COMPETÊNCIA 05/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
4.180,20
DESPESA EXTRA: 04060029 - DATA: 04/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA NOTA FISCAL Nº1714 NESTA DATA.
100070000 IRRF
213,17
DESPESA EXTRA: 04060028 - DATA: 04/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA NOTA FISCAL Nº1814 NESTA DATA.
100060000 ISS
888,20
DESPESA EXTRA: 04060025 - DATA: 04/06/2025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. CARIRI LTDA-ME NOTA FISCAL Nº5654 NESTA DATA.
100070000 IRRF
148,50
DESPESA EXTRA: 04060023 - DATA: 04/06/2025 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES AC LAZER RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE JUVENTUDE, COMPETÊNCIA 05/2025.
100158013 CONV. ARAJARA
75,27
DESPESA EXTRA: 04060022 - DATA: 04/06/2025 SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO CA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN, COMPETÊNCIA MAIO/2025
100158041 CONTRIBUIÇÃO SIND. AGENT DE TRANS.
426,66
DESPESA EXTRA: 03060003 - DATA: 03/06/2025 N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO INSS OBRAS E SERVIÇOS DA EMPRESA NE CONSTRUÇÕES NOTA FISCAL DE N°218
100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3.097,44
DESPESA EXTRA: 03060014 - DATA: 03/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS. COMPETÊNCIA 05/2025.
100120005 CONSIGNADO BB
107.915,27
DESPESA EXTRA: 03060013 - DATA: 03/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS. COMPETÊNCIA 05/2025.
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16.589,31
DESPESA EXTRA: 03060012 - DATA: 03/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 30% E FUNDEB 70% INFANTIL E EFETIVOS. COMPETÊNCIA 05/2025.
100124021 CONTRIBUICAO SINDICAL ANTECIPADO
7.581,36
DESPESA EXTRA: 03060011 - DATA: 03/06/2025 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMP 05/2025.
100158013 CONV. ARAJARA
802,88
DESPESA EXTRA: 03060010 - DATA: 03/06/2025 SINDICATO APEOC EM AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 05/2025.
100158017 CONTRIB. APEOC
1.206,06
DESPESA EXTRA: 03060007 - DATA: 03/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTO DE IRRF NESTA DATA REF. A NF. Nº 75 - HENDDERSON MACEDO TAVARES - ME.
100070000 IRRF
13,51
DESPESA EXTRA: 03060002 - DATA: 03/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO ISS DA EMPRESA N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, NOTA FISCAL DE N°218.
100060000 ISS
1.407,93
DESPESA EXTRA: 03060001 - DATA: 03/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO INSS OBRAS E SERVIÇOS DA EMPRESA N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NOTA FISCAL DE N°218.
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMP 05/2025.
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
455,40
DESPESA EXTRA: 02060008 - DATA: 02/06/2025 MARIA LUZANY DE OLIVEIRA AMARAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE . COMP. 05/2025.
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
303,60
DESPESA EXTRA: 02060007 - DATA: 02/06/2025 MARIA AURICELIA PEREIRA ANDRE
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE . COMP. 05/2025.
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
409,86
DESPESA EXTRA: 02060006 - DATA: 02/06/2025 MARCIA BORGES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE . COMP. 05/2025.
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
265,65
DESPESA EXTRA: 02060005 - DATA: 02/06/2025 ANGELA MARIA DE ALMEIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE . COMP. 05/2025.
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE . COMP. 05/2025.
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
419,42
DESPESA EXTRA: 02060001 - DATA: 02/06/2025 MARIA ALVES VENTURA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMP 05/2025
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
455,40
DESPESA EXTRA: 02060002 - DATA: 02/06/2025 MARIA SOCORRO PEREIRA BATISTA
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA EM FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 05/2025.
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
1.518,00
DESPESA EXTRA: 30050036 - DATA: 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.05/2025.
100010000 Salario Familia
585,00
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