LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026Foram encontradas 1619 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 22:07:00
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 20020053 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAÚDE. COMP. 01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.282,05
DESPESA EXTRA: 20020051 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAÚDE. COMP. 01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.023,18
DESPESA EXTRA: 20020049 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAÚDE. COMP. 01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.629,84
DESPESA EXTRA: 20020047 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAÚDE. COMP. 01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.339,12
DESPESA EXTRA: 20020045 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAÚDE. COMP. 01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.138,60
DESPESA EXTRA: 20020043 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAÚDE. COMP. 01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
32.451,53
DESPESA EXTRA: 20020041 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAÚDE. COMP. 01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.570,02
DESPESA EXTRA: 20020039 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAÚDE . COMP. 01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.172,68
DESPESA EXTRA: 20020026 - DATA: 20/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ REF. A NOTA FISCAL Nº 3431 NESTA DATA.
100070000 IRRF
0,85
DESPESA EXTRA: 20020024 - DATA: 20/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ REF. A NOTA FISCAL Nº 3430 NESTA DATA.
100070000 IRRF
2,07
DESPESA EXTRA: 20020022 - DATA: 20/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ REF. A NOTA FISCAL Nº 3430 NESTA DATA.
100070000 IRRF
8,16
DESPESA EXTRA: 20020081 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO INSS SOBRE FOPAG SETOR DEMUTRAN, COMP.01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.391,64
DESPESA EXTRA: 20020080 - DATA: 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO INSS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, COMP.01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.586,99
DESPESA EXTRA: 19020098 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO INSS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COMP.01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.318,74
DESPESA EXTRA: 19020020 - DATA: 19/02/2026 ELIEZIO DE FRANÇA BARROS
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO RETENÇÃO INSS SOBRE O CREDOR ELIEZIO DE FRANÇA BARROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2020183918
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
78,65
DESPESA EXTRA: 19020090 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO INSS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP.01/2026
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.733,38
DESPESA EXTRA: 19020080 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS - CP SEGURADOS, REF. FUNDEB 70% EFETIVOS E SEDES, COMP. JANEIRO/2026.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
80.297,72
DESPESA EXTRA: 19020035 - DATA: 19/02/2026 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS, REF. A NF. Nº 2020 - CREDOR PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
5.671,09
DESPESA EXTRA: 19020034 - DATA: 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 2020 - CREDOR PMG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.
100070000 IRRF
1.546,66
DESPESA EXTRA: 19020033 - DATA: 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE ISSQN, RECOLHIDO DA NF. Nº 2020 - CREDOR PMG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.
100060000 ISS
6.444,42
DESPESA EXTRA: 19020026 - DATA: 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 3424 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000 IRRF
5,69
DESPESA EXTRA: 19020012 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS - CP SEGURADOS, REF. FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS, COMP. JANEIRO/2026.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.264,49
DESPESA EXTRA: 19020010 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS - CP SEGURADOS, REF. FUNDEB 70% FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO, COMP. JANEIRO/2026.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.718,50
DESPESA EXTRA: 19020008 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS - CP SEGURADOS, REF. FUNDEB 30%, COMP. JANEIRO/2026.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
207,46
DESPESA EXTRA: 19020006 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS - CP SEGURADOS, REF. FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2026.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
18.616,34
DESPESA EXTRA: 19020002 - DATA: 19/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 3423 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000 IRRF
5,95
DESPESA EXTRA: 19020024 - DATA: 19/02/2026 N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO RETENÇÃO INSS OBRAS E SERVIÇOS DO CREDOR NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 253
100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3.015,35
DESPESA EXTRA: 19020078 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE INSS SEGURADO NESTA DATA. SETOR CRIANÇA FELIZ COMP 01/2026.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
806,61
DESPESA EXTRA: 19020076 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE INSS SEGURADOS NESTA DATA. SETOR SERVIÇO CONVIVENCIA, COMP 01/2026.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
252,35
DESPESA EXTRA: 19020074 - DATA: 19/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE INSS SEGURADO NESTA DATA. SETOR CONSELHO TUTELAR , COMP 01/2026.
