12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONSTRUTORA LIMP. URB LTDA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 313.
100060000 ISS
598,23
DESPESA EXTRA: 11090007 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. SOBRE NF Nº3130, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000 IRRF
0,73
DESPESA EXTRA: 10090040 - DATA: 10/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN, JUVENTUDE E ESPORTE, MEIO AMBIENTE, CULTURA, AGRICULTURA, OBRAS, FINANÇAS E GOVERNO E GESTÃO. COMP 08/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
20.703,35
DESPESA EXTRA: 10090095 - DATA: 10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA, CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ - NF. Nº 3133.
100070000 IRRF
42,07
DESPESA EXTRA: 10090055 - DATA: 10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. NF3131 , EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000 IRRF
0,60
DESPESA EXTRA: 10090048 - DATA: 10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA. NF 1654, EMPRESA FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME.
100060000 ISS
49,80
DESPESA EXTRA: 10090041 - DATA: 10/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS COMPETÊNCIA 08/2025.
100120005 CONSIGNADO BB
4.681,06
DESPESA EXTRA: 10090100 - DATA: 10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 08/2025.
100070000 IRRF
4.427,08
DESPESA EXTRA: 10090099 - DATA: 10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 08/2025.
100158031 FALTAS
152,27
DESPESA EXTRA: 10090098 - DATA: 10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 08/2025.
100158031 FALTAS
1.513,67
DESPESA EXTRA: 10090097 - DATA: 10/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 08/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
54.778,96
DESPESA EXTRA: 09090002 - DATA: 09/09/2025 LOCAMIX EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE INSS OBRAS E SERVIÇOS RETIDO DO CREDOR: LOCAMIX LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 172.
100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2.965,16
DESPESA EXTRA: 09090010 - DATA: 09/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. FORNECEDOR HENDDERSON MACEDO TAVARES - NF. Nº 115.
100070000 IRRF
4,04
DESPESA EXTRA: 09090008 - DATA: 09/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. FORNECEDOR HENDDERSON MACEDO TAVARES - NF. Nº 114.
100070000 IRRF
28,80
DESPESA EXTRA: 09090006 - DATA: 09/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. FORNECEDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ - NF. Nº 3132.
100070000 IRRF
31,55
DESPESA EXTRA: 08090002 - DATA: 08/09/2025 LOCAMIX EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA REFERENTE CREDOR LOCAMIX LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 172.
100070000 IRRF
808,68
DESPESA EXTRA: 08090001 - DATA: 08/09/2025 LOCAMIX EIRELI - ME
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA REFERENTE CREDOR LOCAMIX LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 172.
100060000 ISS
1.347,80
DESPESA EXTRA: 05090024 - DATA: 05/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. FORNECEDOR HENDDERSON MACEDO TAVARES - NF. Nº 110.
100070000 IRRF
74,54
DESPESA EXTRA: 05090022 - DATA: 05/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. FORNECEDOR HENDDERSON MACEDO TAVARES - NF. Nº 112.
100070000 IRRF
42,00
DESPESA EXTRA: 05090013 - DATA: 05/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO ISS RETIDO DO CREDOR: LOCAMIX LTDAI, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 172.
100060000 ISS
1.347,80
DESPESA EXTRA: 05090012 - DATA: 05/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO INSS-OBRAS RETIDO DO CREDOR: LOCAMIX LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 172.
100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2.965,16
DESPESA EXTRA: 05090016 - DATA: 05/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. NF 232855, EMPRESA HEDELITA NOGUEIRA VIERA LTDA.
100070000 IRRF
27,66
DESPESA EXTRA: 04090023 - DATA: 04/09/2025 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES AC LAZER RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE JUVENTUDE, COMPETÊNCIA 08/2025.
100158013 CONV. ARAJARA
100,36
DESPESA EXTRA: 04090022 - DATA: 04/09/2025 SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO CA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
100158041 CONTRIBUIÇÃO SIND. AGENT DE TRANS.
426,66
DESPESA EXTRA: 04090021 - DATA: 04/09/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEC DE INFRAESTRUTURA, SEC DE JUVENTUDE E SEC DE GOVERNO E GESTÃO,COMP 08/2025.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
513,41
DESPESA EXTRA: 04090020 - DATA: 04/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN, JUVENTUDE E ESPORTE, CULTURA E TURISMO, AGRICULTURA, GOV. E GESTÃO, GAB. DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 08 [...]
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7.569,72
DESPESA EXTRA: 04090010 - DATA: 04/09/2025 SINDICATO APEOC EM AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC, RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 08/2025.
100158017 CONTRIB. APEOC
1.208,71
DESPESA EXTRA: 04090009 - DATA: 04/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% E 70% EFETIVOS, INF. EFET, TEMPORARIOS E INF. TEMPORARIOS, COMPETENCIA 08/2025.
100070000 IRRF
70.031,79
DESPESA EXTRA: 04090008 - DATA: 04/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE FALTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - COMP. 08/2025.
100158031 FALTAS
1.750,68
DESPESA EXTRA: 04090007 - DATA: 04/09/2025 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMP 08/2025.
100158013 CONV. ARAJARA
802,88
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