Prefeitura de Aurora

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 908 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 30/04/2026 - 21:58:18

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 12010009 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 3338 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	44,12
DESPESA EXTRA: 12010007 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 3356 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	9,24
DESPESA EXTRA: 12010005 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2199 - CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA.	100070000 IRRF	11,72
DESPESA EXTRA: 12010084 - DATA: 12/01/2026 URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO ISS SOBRE CREDOR URBANLIMP SERV. DE LIMP E CONSER. CONFORME NOTA FISCAL DE N°17693	100060000 ISS	705,24
DESPESA EXTRA: 12010082 - DATA: 12/01/2026 CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS, CONFORM NOTA FISCAL DE N°726	100070000 IRRF	53,46
DESPESA EXTRA: 09010010 - DATA: 09/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. EMPRESA HENDDERSON MACEDO TAVARES - ME, NF 121.	100070000 IRRF	19,20
DESPESA EXTRA: 09010050 - DATA: 09/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 12/2025.	100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	44.249,31
DESPESA EXTRA: 09010049 - DATA: 09/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 12/2025	100158031 FALTAS	686,70
DESPESA EXTRA: 09010048 - DATA: 09/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 120/2025	100070000 IRRF	21.987,57
DESPESA EXTRA: 09010047 - DATA: 09/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 12/2025	100070000 IRRF	14.766,77
DESPESA EXTRA: 09010046 - DATA: 09/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 12/2025	100070000 IRRF	5.862,29
DESPESA EXTRA: 09010045 - DATA: 09/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IRRF SOBRE FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE	100070000 IRRF	503,16
DESPESA EXTRA: 09010044 - DATA: 09/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IRRF SOBRE FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE	100070000 IRRF	10.667,93
DESPESA EXTRA: 09010043 - DATA: 09/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IRRF SOBRE FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE	100070000 IRRF	6.562,81
DESPESA EXTRA: 09010042 - DATA: 09/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SETOR POLICLINICA, AGENTE ENDEMIAS, SECRETARIA DE SAÚDE	100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22.162,06
DESPESA EXTRA: 09010040 - DATA: 09/01/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 225984	100070000 IRRF	11,53
DESPESA EXTRA: 09010038 - DATA: 09/01/2026 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2582	100070000 IRRF	53,93
DESPESA EXTRA: 09010036 - DATA: 09/01/2026 SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3316	100070000 IRRF	42,10
DESPESA EXTRA: 09010034 - DATA: 09/01/2026 CELSO FERNANDES LOBO	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR CELSO FERNADES LOBO	100070000 IRRF	72,00
DESPESA EXTRA: 08010011 - DATA: 08/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG IRRF SETOR PISO DA ENFERMAGEM	100070000 IRRF	10.396,13
DESPESA EXTRA: 07010012 - DATA: 07/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2105 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.	100070000 IRRF	5.975,11
DESPESA EXTRA: 07010010 - DATA: 07/01/2026 LOCAMIX EIRELI - ME	08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO ISS DO CREDOR LOCAMIX EIRELI-ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196	100060000 ISS	1.163,27
DESPESA EXTRA: 07010009 - DATA: 07/01/2026 LOCAMIX EIRELI - ME	08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO IRRF DO CREDOR LOCAMIX EIRELI-ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196	100070000 IRRF	465,31
DESPESA EXTRA: 07010008 - DATA: 07/01/2026 LOCAMIX EIRELI - ME	08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO INSS OBRAS E SERVIÇOS DO CREDOR LOCAMIX EIRELI - ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196	100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.706,13
DESPESA EXTRA: 07010006 - DATA: 07/01/2026 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO IRRF SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247	100070000 IRRF	14.400,00
DESPESA EXTRA: 07010005 - DATA: 07/01/2026 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO ISS SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247	100060000 ISS	15.000,00
DESPESA EXTRA: 07010003 - DATA: 07/01/2026 HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO ISS SOBRE O CREDOR HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 857	100060000 ISS	28.250,00
DESPESA EXTRA: 06010036 - DATA: 06/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2105 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.	100060000 ISS	7.468,89
DESPESA EXTRA: 06010026 - DATA: 06/01/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. AO CONVÊNCIO ARAJARA PARK, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. COMPETÊNCIA 12/2025.	100158013 CONV. ARAJARA	1.204,32
DESPESA EXTRA: 06010024 - DATA: 06/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - COMP 12/2025.	100010000 Salario Familia	585,00

Lista de despesas extra

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