Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17020027 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE FINANÇAS COMP.01/2025
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1.531,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020024 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA JUVENTUDE E ESPORTE COMP.01/2025
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969,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020022 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE COMP.01/2025
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425,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020019 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE TRANSPORTE COMP.01/2025
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873,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020017 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR DEMUTRAN COMP.01/2025
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4.195,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020015 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO VICE COMP.01/2025
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951,62 |
2.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.01/2025
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2.953,07 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 17020011 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.01/2025
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1.927,20 |
5.186,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020008 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.01/2025
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2.900,95 |
19.421,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.01/2025
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1.281,31 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO COMP.01/2025
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951,62 |
7.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO COMP.01/2025
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8.151,06 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RESMA DE PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
JOSE MARLON SILVA TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JOSE MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA PMG CONSTRUÇÕES REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1432.
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2.426,13 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 14020013 - DATA: 14/02/2025
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO NF. Nº 57. CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS E GES [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020002 - DATA: 14/02/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PARCELAMENTO DE SOLO, GEORREFERENCIAMENTO URBANO, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO COM ÁREA [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 14020010 - DATA: 14/02/2025
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECR [...]
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1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
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EMPENHO: 14020085 - DATA: 14/02/2025
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020084 - DATA: 14/02/2025
RICHARD LUNA RODRIGUES DA SILVA - (EXPRESS LAB)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, CONFO [...]
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11.236,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020083 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, DESENGRAXAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
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1.460,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020081 - DATA: 14/02/2025
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF´S E DEMAIS [...]
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14.739,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020080 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, DESENGRAXAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA ESF,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE A [...]
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1.130,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020076 - DATA: 14/02/2025
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020075 - DATA: 14/02/2025
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CON [...]
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8.140,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020074 - DATA: 14/02/2025
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL (EXPEDIENTE,LIMPEZA, ALIMENTÍCIO, COPA E COZINHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILI [...]
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020073 - DATA: 14/02/2025
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2024. [...]
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5.378,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020072 - DATA: 14/02/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR (TROCA DE FONTE E LIMPEZA), COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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318,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020071 - DATA: 14/02/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA(RESET E LIMPEZA), COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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115,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020070 - DATA: 14/02/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR ( LIMPEZA), COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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340,00 |
0,00 |
0,00 |
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