Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12060005 - DATA: 12/06/2025
ANDERSON FERNANDES FRANCA
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SECRETARIA DE FINANCAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DO PROCESSO DE N° 0500069-36.2021.8.06.0041 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 550/2023. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
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3.610,95 |
3.610,95 |
3.610,95 |
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EMPENHO: 12060006 - DATA: 12/06/2025
SEBASTIAO RANGEL FILHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DO PROCESSO DE N° 0200081-28.2022.8.06.0041 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 550/2023. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
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8.547,78 |
8.547,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060007 - DATA: 12/06/2025
MAISA VITORIO DE OLIVEIRA MARQUES
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SECRETARIA DE FINANCAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DO PROCESSO DE N° 0200081-8.2022.8.06.0041 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 550/2023. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
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8.547,78 |
8.547,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060008 - DATA: 12/06/2025
FRANCISCO NARDELI MACEDO CAMPOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DO PROCESSO DE N° 0200081-8.2022.8.06.0041 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 550/2023. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
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8.547,78 |
8.547,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0002/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A CREDORA(INSTITUTO [...]
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61.340,00 |
61.340,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060003 - DATA: 12/06/2025
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0003/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (ANTONIO [...]
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7.582,00 |
7.582,00 |
7.582,00 |
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EMPENHO: 12060009 - DATA: 12/06/2025
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE JUN [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 12060010 - DATA: 12/06/2025
ESPAÇO KIDS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000469-53.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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5.180,00 |
5.180,00 |
5.180,00 |
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EMPENHO: 12060011 - DATA: 12/06/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
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596,46 |
596,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060012 - DATA: 12/06/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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2.974,39 |
2.974,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060004 - DATA: 12/06/2025
FABIANA TELES DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE ( I FESTIVAL INGAZEIRAS JUNINO - UM ARRAIAL DE CORES, DANÇA E EMOÇÃO), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/202 [...]
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4.825,12 |
4.825,12 |
4.825,12 |
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EMPENHO: 12060002 - DATA: 12/06/2025
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO [...]
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5.372,00 |
5.372,00 |
5.372,00 |
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EMPENHO: 11060048 - DATA: 11/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.05/2025
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2.326,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060010 - DATA: 11/06/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR (FORMATAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO), E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060002 - DATA: 11/06/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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4.332,00 |
4.332,00 |
4.332,00 |
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EMPENHO: 11060050 - DATA: 11/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.05/2025
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4.071,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060007 - DATA: 11/06/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
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15.691,94 |
15.691,94 |
15.691,94 |
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EMPENHO: 11060042 - DATA: 11/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.05/2025
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4.069,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060005 - DATA: 11/06/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
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1.554,63 |
1.554,63 |
1.554,63 |
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EMPENHO: 11060001 - DATA: 11/06/2025
NIVAN PASSOS DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 202 [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 11060083 - DATA: 11/06/2025
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº02/2024.SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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45.212,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060008 - DATA: 11/06/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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5.344,31 |
5.344,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060009 - DATA: 11/06/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
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23.783,22 |
23.783,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060038 - DATA: 11/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.05/2025
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2.559,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060036 - DATA: 11/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE TRANSPORTE COMP.05/2025
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1.263,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060004 - DATA: 11/06/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
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3.692,97 |
3.692,97 |
3.692,97 |
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EMPENHO: 11060026 - DATA: 11/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE GOV. E GESTÃO COMP.05/2025.
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2.092,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060030 - DATA: 11/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO COMP.05/2025
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10.747,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060034 - DATA: 11/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO, COMP.05/2025
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3.782,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060044 - DATA: 11/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR DEMUTRAN COMP.05/2025
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4.630,61 |
0,00 |
0,00 |
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