Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050083 - DATA: 02/05/2025
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
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2.448,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
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EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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148.493,05 |
148.493,05 |
148.493,05 |
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EMPENHO: 02050079 - DATA: 02/05/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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31.434,23 |
31.434,23 |
31.434,23 |
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EMPENHO: 02050074 - DATA: 02/05/2025
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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202.805,40 |
202.805,40 |
202.805,40 |
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EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2025
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PREST [...]
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6.600,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 02050065 - DATA: 02/05/2025
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO [...]
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2.877,40 |
1.438,70 |
1.438,70 |
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EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2025
MERCADINHO LORENA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO NO SÍTIO MOCÓ, MÊS DE REFEREN [...]
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28,62 |
28,62 |
28,62 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2025
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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5.250,00 |
2.625,00 |
2.625,00 |
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EMPENHO: 02050056 - DATA: 02/05/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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13.145,00 |
13.145,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
JOSEFA EDILANIA SARAIVA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% EFETIVOS. COMP. 04/2025.
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531,30 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INF. EFETIVOS - RESCISÃO DE SELEÇÃO. COMP. 04/2025.
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242,59 |
149.252,65 |
149.252,65 |
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EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DO FUNDEB 70% EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E INF. TEMPORÁRIO - COMPETÊNCIA - 04/2025
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3.982,94 |
45.571,95 |
45.571,95 |
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EMPENHO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
SINDICATO APEOC EM AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APEOC RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2025.
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1.294,13 |
270.101,58 |
270.101,58 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 70% INF. EFET. RESCISÃO DE SELEÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2025.
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119,89 |
1.095.427,72 |
1.095.427,72 |
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EMPENHO: 02050038 - DATA: 02/05/2025
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS E EFETIVOS, COMP 04/2025.
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802,88 |
10.433,78 |
10.433,78 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E INFANTIL TEMPORÁRIO.
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75.751,85 |
264,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNEB 30%, FUNDEB 70% INFANTIL E EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2025.
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7.701,84 |
920,00 |
920,00 |
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EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO XXXXX COMPETÊNCIA XX/2025.
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16.425,82 |
206,30 |
205,80 |
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EMPENHO: 02050020 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INFANTIL E FUNDEB 70% EFETIVOS E FUNDEB COMPETÊNCIA 04/2025.
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111.158,61 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02050046 - DATA: 02/05/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁ [...]
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22.400,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
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EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D [...]
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300.000,00 |
149.252,65 |
149.252,65 |
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EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO J [...]
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100.000,00 |
45.571,95 |
45.571,95 |
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EMPENHO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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540.000,00 |
270.101,58 |
270.101,58 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A S [...]
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2.200.000,00 |
1.095.427,72 |
1.095.427,72 |
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EMPENHO: 02050038 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30%, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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22.000,00 |
10.433,78 |
10.433,78 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA [...]
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75.000,00 |
74.324,59 |
74.324,59 |
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EMPENHO: 02050022 - DATA: 02/05/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NE [...]
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18.766,30 |
18.766,30 |
18.766,30 |
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