Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 21040015
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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4.885,69 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 21040017
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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2.978,21 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 21040016
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
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401,54 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05050019
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NE [...]
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706,08 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050022
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NE [...]
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18.766,30 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
03.272.923/0001-90
CARTORIO GONÇALVES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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2.078,19 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 09050010
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (12/05/2025) E VOLTA (13/05/2025), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRA. EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEI [...]
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150,12 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 20050003
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ VIEIRA BATISTA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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180,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040241
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA E CONTROLE DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
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2.250,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050006
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DO CONTRATO 2021.11.30.02-01, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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103,03 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05050021
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
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180,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05050021
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
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1.440,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05050021
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
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990,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05050021
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
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540,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05050021
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
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720,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05050021
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
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1.620,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 14050002
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (LAVRAS DA MANGABEIRA/FORTALEZA/LAVRAS DA MANGABEIRA), PARA A SERVIDORA TAYNNA RUAMA LOPES DA [...]
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279,66 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050013
18.530.643/0001-02
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, EM AT [...]
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2.050,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 20050004
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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21.963,89 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 30040008
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
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20.106,70 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040229
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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34.254,31 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 20050005
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA , PSICOMOTRICISTA (SES [...]
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930,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050028
36.129.511/0001-55
HORUS ENGENHARIA LTDA - ME
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO BAIXIO VERDE EM AURORA/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, DECORRENTE DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO DE Nº2024.08.12.02 E CONTRAT [...]
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24.813,88 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02050286
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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418,53 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050284
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMECÊUTICA , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA.
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6.505,68 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 20050002
071.XXX.XXX-71
GENILSON DA SILVA FERREIRA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO, O SH. GENILSON DA SILVA FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DO PRO [...]
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150,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 07040014
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
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115,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03030290
51.672.090/0001-06
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
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5.919,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 25040014
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DO CREAS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
115,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 25040012
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DO SCFV SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
115,00 |
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