Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02020069
34.488.665/0001-08
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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11030055 |
3.945,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010285
53.622.096/0001-96
R. C. A. ESTRELA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
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11030056 |
1.350,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010395
42.703.110/0001-60
M.S. NETO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
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11030057 |
800,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030060 |
785,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030061 |
395,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030062 |
470,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030063 |
210,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030064 |
420,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030065 |
330,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030066 |
325,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030067 |
270,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030068 |
265,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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11030069 |
785,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010252
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
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11030070 |
580,90 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010295
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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11030075 |
1.836,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010297
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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11030076 |
306,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010299
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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11030077 |
306,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010300
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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11030078 |
306,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010367
36.447.348/0001-79
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
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11030079 |
6.000,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02020084
34.316.941/0001-50
ASSOCIAÇÃO FOCINHOS CARENTES DE AURORA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AOS CUIDADOS DE ANIMAIS EM SEU PRÉ-OPERATÓRIO E EM SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES CONVENIO Nº 02/2026, SOBRE A RESPON [...]
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11030100 |
1.890,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010150
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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11030001 |
238,19 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010149
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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11030002 |
190,74 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010161
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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11030003 |
869,82 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010219
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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11030004 |
149,84 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010402
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
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11030005 |
764,76 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010401
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
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11030006 |
288,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 09020012
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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11030013 |
11.200,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02020049
33.968.671/0001-08
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº151202/2025, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE IN [...]
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11030014 |
2.200,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010363
53.622.096/0001-96
R. C. A. ESTRELA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
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11030015 |
950,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010376
42.703.110/0001-60
M.S. NETO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL,SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORGÃ [...]
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11030016 |
800,00 |
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