Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 16010003
***.631.673-**
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 19 DE JA [...]
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02020030 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 20010002
***.294.643-**
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 21 [...]
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02020031 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 21010002
***.922.433-**
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GEAL DE FORTALEA-CE, NO DIA 22 DE JANEIRO D [...]
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02020032 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 19010003
***.670.813-**
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO [...]
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02020033 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010003
***.264.063-**
JOCELIO VITORINO BATISTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O SERVIDOR SR. JOCÉLIO VITÓRINO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO [...]
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02020034 |
100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010002
***.741.703-**
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SU [...]
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02020035 |
100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 13010003
***.940.473-**
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA FILHO
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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02020016 |
700,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 13010002
***.021.198-**
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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02020018 |
700,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 15010004
***.330.073-**
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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02020020 |
700,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010030
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
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02020005 |
11.200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 19010001
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE A H.S.R.S., CPF Nº 104.XXX.613-19, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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02020028 |
3.300,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010023
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
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02020009 |
6.013,14 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010026
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA M [...]
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02020010 |
11.470,73 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 15010002
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, COM LIMPEZA, RESET E LUBRIFICAÇÃO, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURO [...]
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02020012 |
447,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 15010001
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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02020013 |
470,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 19010002
14.579.942/0001-80
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ?JORNADA PEDAGÓGICA 2026?, CONFORME PROJETO BASE, PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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02020014 |
22.770,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010032
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
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02020015 |
11.200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010398
17.379.323/0001-30
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( ARCONDICIONADOS COM DIVERSAS CAPACIDADES EM BTUS), PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO CAICE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPA [...]
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02020006 |
12.100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010034
47.048.183/0001-89
G C DA SILVA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, FOGÔES INDUSTRIAL DE 06 E 04 BOCAS, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.02/20 [...]
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02020007 |
17.338,89 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010046
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DU [...]
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30010064 |
619,08 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010079
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
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30010089 |
2.732,40 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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30010106 |
2.251,15 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010105
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXER [...]
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30010117 |
14.083,34 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010109
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA (CAICE), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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30010122 |
39.690,82 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010110
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
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30010124 |
23.470,14 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010112
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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30010126 |
19.016,62 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINAN [...]
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30010021 |
4.800,67 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010115
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO SCFV , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE [...]
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30010034 |
3.364,90 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010089
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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30010035 |
9.744,99 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010099
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DUR [...]
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30010040 |
6.717,97 |
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