Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02020122
02.867.772/0001-50
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
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06050008 |
3.530,80 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010177
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
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05050002 |
2.630,06 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010181
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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05050003 |
2.914,41 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010179
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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05050008 |
6.450,83 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040089
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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05050009 |
1.075,34 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010172
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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05050001 |
10.169,17 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010175
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
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05050004 |
5.317,84 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040076
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
05050005 |
26.242,88 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010171
48.389.955/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
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05050006 |
2.818,22 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040077
48.389.955/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
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05050007 |
17.545,40 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040007
17.379.323/0001-30
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAS FARMATOLOGICO PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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05050012 |
6.731,60 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040008
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
05050013 |
37.492,50 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040008
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
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05050015 |
1.650,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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05050011 |
94,93 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05010223
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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04050004 |
763,28 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05010227
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
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04050005 |
975,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05010226
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
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04050002 |
1.249,20 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16010010
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
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04050016 |
21.568,46 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05010390
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
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04050008 |
2.335,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05010225
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
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04050003 |
694,43 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05010224
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
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04050001 |
13.672,23 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05010406
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.01/2025 E CONTRAT [...]
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04050013 |
16.876,31 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030119
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.01/2025 E CONTRAT [...]
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04050014 |
7.115,96 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030020
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DU [...]
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30040045 |
3.242,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020022
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
|
30040049 |
9.829,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020023
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
|
30040062 |
4.214,60 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040026
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
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30040095 |
1.621,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030059
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
30040010 |
10.936,23 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020037
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
30040013 |
50.054,25 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020036
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXER [...]
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30040022 |
31.926,24 |
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