Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE ESTATÍSTICAS, O SHº JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES, QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 07010012 - DATA: 07/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2105 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
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5.975,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
R2A CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 35, REF. A AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTÁICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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398.722,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010011 - DATA: 07/01/2026
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010007 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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38.775,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010010 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO ISS DO CREDOR LOCAMIX EIRELI-ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196
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1.163,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010009 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO IRRF DO CREDOR LOCAMIX EIRELI-ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196
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465,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010008 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO INSS OBRAS E SERVIÇOS DO CREDOR LOCAMIX EIRELI - ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196
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1.706,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO INSTITUTO DE VISÃO SOLIDÁRIA, NO DIA 08 DE J [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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565.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010006 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO IRRF SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247
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14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO ISS SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO ISS SOBRE O CREDOR HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 857
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28.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010025 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. 12/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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91.672,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. 12/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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56.997,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010036 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2105 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
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7.468,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010026 - DATA: 06/01/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. AO CONVÊNCIO ARAJARA PARK, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. COMPETÊNCIA 12/2025.
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1.204,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010024 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - COMP 12/2025.
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585,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 06/01/2026
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1147, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.625,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 06/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2105, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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248.963,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
MERCADINHO LORENA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 798, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMETNO DA NF. Nº 2253, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
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1.017,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2254, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
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7.502,05 |
2.757,76 |
601,46 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2606, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOMOTOR E BRINQUEDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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116.828,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 204, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO.
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3.840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 35 - CREDOR R2A CONSTRUÇÕES LTDA.
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4.784,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2253 - CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA.
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12,20 |
1.400,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2254 - CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA.
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90,02 |
3.040,00 |
3.040,00 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2606 - CREDOR SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.
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1.401,94 |
0,00 |
0,00 |
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