Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 PGTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO).6
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125.700,26 |
6.637,81 |
6.637,81 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 PGTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO),SOBRE A RESPONSABILIDADE.
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153.633,65 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS INDUSTRIAL E COMERCIO DE VE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 PGTO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL DO TIPO (ONUREA PA) PISO ALTO, TRANSMISSÃO MECÂNICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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399.000,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
MINISTERIO DAS CIDADES -
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO EMANESCENTE DO TERMO DE CONVENIO 055540/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES.
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17.275,00 |
17.275,00 |
17.275,00 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
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6.637,81 |
6.637,81 |
6.637,81 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AURORA-CE.
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135,30 |
135,30 |
135,30 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DI TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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236,14 |
236,14 |
236,14 |
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EMPENHO: 21010025 - DATA: 21/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE -
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1.272,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010023 - DATA: 21/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR CAPS.
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1.629,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010021 - DATA: 21/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR CENTRO DE ANTENDIMENTO INTEGRADO.
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347,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010019 - DATA: 21/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR PROF. DE EMFERMAGEM.
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2.099,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010017 - DATA: 21/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR PSF MÉDIO.
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618,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010015 - DATA: 21/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SECRETARIA DE SAÚDE.
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429,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
WD DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA O DEVIDO ACESSO A MEDICAMENTOS E MATERIAIS NESCESSÁRIOS PARA O CONTÍNUO PROCESSO DE TRATAMENTO DE DIVERSAS DOENÇAS, SO [...]
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12.118,03 |
12.118,03 |
12.118,03 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 2101001/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO H [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 21010011 - DATA: 21/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
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1.919,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010010 - DATA: 21/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
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887,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010009 - DATA: 21/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
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7.199,21 |
113,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
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3.986,33 |
135,30 |
135,30 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
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515,12 |
136,36 |
136,36 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
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867,12 |
236,14 |
236,14 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
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2.028,34 |
12.118,03 |
12.118,03 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE
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136,36 |
136,36 |
136,36 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RESTAURAÇÃO DE FOCO VEICULAR COM TROCA DE BOLACHAS DE LED, SENDO 2 VERMELHAS, 1 AMARELA E 1 VERDE, SUB [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 20010061 - DATA: 20/01/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA
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SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE DO DUODÉCIMO MENSAL À CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.
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191.016,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010013 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
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91,79 |
91,79 |
91,79 |
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EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE,.
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328,28 |
328,28 |
328,28 |
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EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AU [...]
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218,79 |
218,79 |
218,79 |
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EMPENHO: 20010017 - DATA: 20/01/2025
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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21.021,22 |
21.021,22 |
21.021,22 |
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EMPENHO: 20010009 - DATA: 20/01/2025
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS EM PERIODO DE VOLTA AS AULAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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