Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11110011 - DATA: 11/11/2025
ESAU VIEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NA FUNDAÇÃO LERIA DE ANDRADE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110010 - DATA: 11/11/2025
ADRIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
UNIT SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE °3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRA , PARA A PACIENTE M.L.S.A., (CPF Nº 112.XXX.043-60), SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
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450,00 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110002 - DATA: 07/11/2025
CARLOS HENRIQUI DIAS DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE INSS DO CREDOR CARLOS HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2020183839.
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222,20 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 07110001 - DATA: 07/11/2025
IVG BRASIL LTDA (FILIAL)
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNCÍPIO DE AURORA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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497.152,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110002 - DATA: 07/11/2025
ERIKA JANNE DOS SANTOS SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ERIKA JANNE DOS SANTOS SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANO I [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 07110009 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF DO CREDOR ASSOCIAÇÃO FOCINHOS CARENTES DE AURORA REF. A NOTA FISCAL Nº 4 NESTA DATA.
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113,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110004 - DATA: 07/11/2025
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 10 DE NOVEMBRO D [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110003 - DATA: 07/11/2025
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSULTA OFTALMOLOGICO, PARA A PACIENTE, G.P.G., CPF Nº126.XXX.613-76 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPALDE SAÚDE DE AURORA-CE.
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480,00 |
480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110018 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 10/2025
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13.571,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110017 - DATA: 06/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 10/2025.
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30.540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110016 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF DO CREDOR CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA REF. A NOTA FISCAL Nº 479 NESTA DATA.
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59,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110001 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 10/2025
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147,97 |
17.459,96 |
17.459,96 |
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EMPENHO: 06110002 - DATA: 06/11/2025
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, NO DIA [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110001 - DATA: 06/11/2025
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC [...]
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17.459,96 |
17.459,96 |
17.459,96 |
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EMPENHO: 05110027 - DATA: 05/11/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. SECRETARIA DE CULTUTA E TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTE, AGRICULTURA, GOV. E GESTÃO COMP.10/2025
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512,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110026 - DATA: 05/11/2025
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO CA
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDICATO DOS AGENT DE TRANS. SETOR DEMUTRAN COMP. 10/2025
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426,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110025 - DATA: 05/11/2025
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO COV. ARAJARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, JUVENTUDE ESPORTE COMP.10/2025
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150,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110024 - DATA: 05/11/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE CULTURA, SEC DE AGRICULTURA, SEC DE GOVERNO E GESTÃO E GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUB [...]
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7.966,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110003 - DATA: 05/11/2025
EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO ISS OBRAS RETIDO DO CREDOR EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, REFERENTE NOTA FISCAL DE N° 101.
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3.103,47 |
189,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2025
EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO INSS OBRAS RETIDO DO CREDOR EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, REFERENTE NOTA FISCAL DE N° 101.
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4.655,21 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110023 - DATA: 05/11/2025
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR SAÚDE, COMP 10/2025.
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401,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110022 - DATA: 05/11/2025
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR SAÚDE, COMP 10/2025.
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301,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110021 - DATA: 05/11/2025
SINDICATO DOS COND. DE AMB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2025.
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25,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110020 - DATA: 05/11/2025
SIMAM - SINDICATO DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2025.
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152,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110019 - DATA: 05/11/2025
SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2025.
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796,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110018 - DATA: 05/11/2025
SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2025.
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189,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110017 - DATA: 05/11/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2025.
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2.526,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110016 - DATA: 05/11/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2025.
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1.339,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110015 - DATA: 05/11/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 10/2025.
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8.753,28 |
0,00 |
0,00 |
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