Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05010109 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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21.473,92 |
80.000,00 |
80.000,00 |
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EMPENHO: 05010110 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO PÁGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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97.302,80 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 05010112 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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118.458,70 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 05010113 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
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11.765,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010114 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
19.128,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010115 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
42.395,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010116 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
3.276,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010117 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA . .
|
24.738,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010118 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
51.776,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010119 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
4.720,49 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010120 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
4.442,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 05010121 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA .
|
9.944,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010122 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
1.707,70 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 05010123 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
23.606,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010124 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
172.035,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010125 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
11.515,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05010126 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
36.286,24 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 05010127 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
58.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010128 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
3.103,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010129 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
7.348,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010130 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
1.608,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010081 - DATA: 05/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO IRRF DO CREADOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1467
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23,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010091 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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455,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010092 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
825,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010093 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IRRF SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
799,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010094 - DATA: 05/01/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
52,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010095 - DATA: 05/01/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AC LAZER SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010096 - DATA: 05/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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363,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010097 - DATA: 05/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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1.413,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010013 - DATA: 05/01/2026
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, O SHº ÉRIK WESLEY LEITE GONÇALVES, ONDE O MESMO IRÁ PARA ATENDIMENTO DE D [...]
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543,98 |
543,98 |
543,98 |
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