Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
686,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
274,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
9.525,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
838,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
482,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010033 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE
|
4.611,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010032 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAD.
|
861,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
5.737,91 |
5.737,91 |
5.737,91 |
|
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
5.737,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. SOBRE A ESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
83,40 |
83,40 |
83,40 |
|
EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 22 DE J [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
3.175,00 |
5.737,91 |
5.737,91 |
|
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
3.175,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
3.175,00 |
1.507,09 |
1.507,09 |
|
EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
3.175,00 |
83,40 |
83,40 |
|
EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
28.575,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR [...]
|
1.507,09 |
1.507,09 |
1.507,09 |
|
EMPENHO: 22010015 - DATA: 22/01/2025
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SEC. MUNIC. DE REC. HID. E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL, OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PARECERES, ESTUDOS E RELATÓRIOS AMBIENTAIS DE OBRAS, [...]
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21010009 - DATA: 21/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
113,68 |
113,68 |
113,68 |
|
EMPENHO: 21010013 - DATA: 21/01/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 PGTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MUNICIPIO).
|
28.576,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21010012 - DATA: 21/01/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 PGTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MUNICIPIO).
|
31.434,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MUNICIPIO),SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETR [...]
|
136.017,20 |
17.275,00 |
17.275,00 |
|
EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 PGTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO).6
|
125.700,26 |
6.637,81 |
6.637,81 |
|
EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 PGTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO),SOBRE A RESPONSABILIDADE.
|
153.633,65 |
4.200,00 |
4.200,00 |
|
EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS INDUSTRIAL E COMERCIO DE VE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 PGTO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL DO TIPO (ONUREA PA) PISO ALTO, TRANSMISSÃO MECÂNICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
399.000,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
MINISTERIO DAS CIDADES -
|
SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO EMANESCENTE DO TERMO DE CONVENIO 055540/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES.
|
17.275,00 |
17.275,00 |
17.275,00 |
|
EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
6.637,81 |
6.637,81 |
6.637,81 |
|
EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AURORA-CE.
|
135,30 |
135,30 |
135,30 |
|
EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DI TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
236,14 |
236,14 |
236,14 |
|
EMPENHO: 21010025 - DATA: 21/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE -
|
1.272,56 |
0,00 |
0,00 |
|
