Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17020079 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR PSF MÉDICO. COMP. 01/2025
|
7.216,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020077 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR PSF MED. ENF. ODO. COMP. 01/2025
|
8.026,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020075 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR AGENTE DE SAÚDE. COMP. 01/2025
|
13.039,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020073 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR ENDEMIAS. COMP. 01/2025
|
5.936,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020071 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR POLICLINICA. COMP. 01/2025
|
3.655,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020069 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SECRETARIA DE SAÚDE COMP. 01/2025
|
8.843,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020011 - DATA: 17/02/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
5.186,46 |
5.186,46 |
5.186,46 |
|
EMPENHO: 17020010 - DATA: 17/02/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
205,82 |
205,82 |
205,82 |
|
EMPENHO: 17020009 - DATA: 17/02/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
1.356,16 |
1.356,16 |
1.356,16 |
|
EMPENHO: 17020008 - DATA: 17/02/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
19.421,47 |
19.421,47 |
19.421,47 |
|
EMPENHO: 17020063 - DATA: 17/02/2025
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL (EXPEDIENTE,LIMPEZA, ALIMENTÍCIO, COPA E COZINHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020062 - DATA: 17/02/2025
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL (EXPEDIENTE,LIMPEZA, ALIMENTÍCIO, COPA E COZINHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILI [...]
|
1.200,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2025
CONPLAC-CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSILTORIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO, DE ACORDO COM A LEI FISCAL Nº 14133/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
7.100,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
|
EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 17 DE FEVE [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 17020014 - DATA: 17/02/2025
GOVERNO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO ESTADUAL DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
12.538,61 |
12.538,61 |
12.538,61 |
|
EMPENHO: 17020027 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE FINANÇAS COMP.01/2025
|
1.531,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020024 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA JUVENTUDE E ESPORTE COMP.01/2025
|
969,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020022 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE COMP.01/2025
|
425,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020019 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE TRANSPORTE COMP.01/2025
|
873,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020017 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR DEMUTRAN COMP.01/2025
|
4.195,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020015 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO VICE COMP.01/2025
|
951,62 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
EMPENHO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.01/2025
|
2.953,07 |
2.900,00 |
2.900,00 |
|
EMPENHO: 17020011 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.01/2025
|
1.927,20 |
5.186,46 |
5.186,46 |
|
EMPENHO: 17020008 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.01/2025
|
2.900,95 |
19.421,47 |
19.421,47 |
|
EMPENHO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.01/2025
|
1.281,31 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO COMP.01/2025
|
951,62 |
7.100,00 |
7.100,00 |
|
EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO COMP.01/2025
|
8.151,06 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RESMA DE PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
|
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
JOSE MARLON SILVA TAVARES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JOSE MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU D [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA PMG CONSTRUÇÕES REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1432.
|
2.426,13 |
150,00 |
150,00 |
|
