Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2025
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE Nº 150101/2025CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCE [...]
|
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE N°150101/2025, REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A R [...]
|
593,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23010010 - DATA: 23/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE N°150101/2025, REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
452,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO),SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
1.449,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO),SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
1.771,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010018 - DATA: 22/01/2025
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
90.757,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010017 - DATA: 22/01/2025
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
16.337,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010016 - DATA: 22/01/2025
DL LOCAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
|
SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAEESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
16.673,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010030 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
126,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010028 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
964,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010026 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
51,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
1.088,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010023 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR BOLSA FAMILIA SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
1.129,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010021 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
105,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010019 - DATA: 22/01/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA CRAS, COMPETÊNCIA 12/2024.
|
79,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
195,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
994,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
686,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
274,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
9.525,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
838,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
482,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010033 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE
|
4.611,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010032 - DATA: 22/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAD.
|
861,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
5.737,91 |
5.737,91 |
5.737,91 |
|
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
5.737,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. SOBRE A ESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
83,40 |
83,40 |
83,40 |
|
EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 22 DE J [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
3.175,00 |
5.737,91 |
5.737,91 |
|
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
3.175,00 |
0,00 |
0,00 |
|
