Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030039 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMPETÊNCIA - 02/2025
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395,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030037 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA BOLSA FAMILIA - COMPETÊNCIA - 02/2025
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329,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030035 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA STDS - COMPETÊNCIA - 02/2025
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362,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030033 - DATA: 06/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS COMP 02/2025.
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4.482,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030031 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SETORES STDS E COSELHO TUTELAR. COMP 02/2025.
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843,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030028 - DATA: 06/03/2025
A C LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO JUNTO AO ARAJARA PARK RECOLHIDA EM FOPAG DA STDS, COMPETÊNCIA 02/2025.
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030027 - DATA: 06/03/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO CRAS, COMPETÊNCIA 02/2025.
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114,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030026 - DATA: 06/03/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA STDS, COMPETÊNCIA 02/2025.
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217,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030022 - DATA: 06/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO CREAS COMPETÊNCIA 02/2025.
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838,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030021 - DATA: 06/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS COMP 02/2025.
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482,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030025 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - SETOR PROF. ENFERMAGEM COMPETÊNCIA - 02/2025
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619,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030024 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - SETOR PSF MEDIO E SUPERIOR COMPETÊNCIA - 02/2025
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1.136,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2025
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FI [...]
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70.583,66 |
70.583,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025
ESAU VIEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 06 DE MARÇO DE 20 [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
JOSE BRENO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL - PROFESSOR FROTA PINTO , NO DIA 0 [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030038 - DATA: 06/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.02/2025
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503,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030041 - DATA: 06/03/2025
MARIA ALVES VENTURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMP.02/2025
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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284,60 |
284,60 |
284,60 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, E AQUISIÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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649,00 |
649,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030134 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENT [...]
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60.000,00 |
24.508,83 |
24.508,83 |
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EMPENHO: 03030196 - DATA: 03/03/2025
THAFARELL DUARTE PEREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2021.0 [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030187 - DATA: 03/03/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE,.
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1.000,00 |
6,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030172 - DATA: 03/03/2025
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030171 - DATA: 03/03/2025
M.S.NETO
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SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030120 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE [...]
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50.000,00 |
22.104,18 |
22.104,18 |
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EMPENHO: 03030210 - DATA: 03/03/2025
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030209 - DATA: 03/03/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE IN [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030208 - DATA: 03/03/2025
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAM [...]
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306,00 |
306,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030207 - DATA: 03/03/2025
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAM [...]
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2.448,00 |
2.448,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030206 - DATA: 03/03/2025
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAM [...]
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1.224,00 |
1.224,00 |
0,00 |
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