| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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01.04.2015/01 CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO NONATO MACEDO DE OLIVEIRA ***466637-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PONTO DE APOIO PARAO PSF DE INGAZEIRAS NO SITIO TERRA VERMELHA. |
01/04/2015 1.800,00 |
01/04/2015 31/12/2015 |
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01.04.2015/02 CONTRATO ORIGINAL |
PAROQUIA SENHOR MENINO DEUS 03.094.129/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCACAO DE IMOVEL ( AUDITORIO ), DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS, PALETRAS E SEMINARIOS PROMOVIDOS PELO DIVERSOS ORGAOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
01/04/2015 6.080,00 |
01/04/2015 31/12/2015 |
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31.03.2015/01 CONTRATO ORIGINAL |
COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 08.272.030/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Contratação de serviços a serem prestados na realização de curso de formação de profissionais das Creches e da Educação Infantil, conforme resolução nº 19 CD/FNDE/MEC - Programa Brasil Carinhoso, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Aurora/CE |
31/03/2015 84.500,00 |
31/03/2015 31/12/2015 |
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20.03.2015/03 CONTRATO ORIGINAL |
BRUNO PLANZO ANTUNES-ME 13.681.839/0001-84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de serviços a serem prestados na recarga de toners para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/03/2015 56.500,00 |
20/03/2015 31/12/2015 |
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20.03.2015/04 CONTRATO ORIGINAL |
BRUNO PLANZO ANTUNES-ME 13.681.839/0001-84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Contratação de serviços a serem prestados na recarga de toners para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/03/2015 26.950,00 |
20/03/2015 31/12/2015 |
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20.03.2015/01 CONTRATO ORIGINAL |
BRUNO PLANZO ANTUNES-ME 13.681.839/0001-84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Contratação de serviços a serem prestados na recarga de toners para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/03/2015 53.350,00 |
20/03/2015 31/12/2015 |
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20.03.2015/02 CONTRATO ORIGINAL |
BRUNO PLANZO ANTUNES-ME 13.681.839/0001-84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Contratação de serviços a serem prestados na recarga de toners para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/03/2015 40.650,00 |
20/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.13.1 CONTRATO ORIGINAL |
JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.144.577/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização de exames por imagem (Mamografia Unilateral e Bilateral), utilizando Unidade Móvel (Trailer adaptado com Equipamento), para atendimento aos usuários do SUS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Aurora/CE |
13/03/2015 46.800,00 |
13/03/2015 31/12/2015 |
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12.03.2015/04 CONTRATO ORIGINAL |
CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 05.193.717/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de serviços mecânicos a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos pertencentes às diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
12/03/2015 199.800,00 |
12/03/2015 31/12/2015 |
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12.03.2015-06 CONTRATO ORIGINAL |
GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICOS 48.015.119/0001-64 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISICAO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 236/2014, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. |
12/03/2015 7.730,10 |
12/03/2015 31/12/2015 |
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12.03.2015/05 CONTRATO ORIGINAL |
CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 05.193.717/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Contratação de serviços mecânicos a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos pertencentes às diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
12/03/2015 29.000,00 |
12/03/2015 31/12/2015 |
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12.03.2015/02 CONTRATO ORIGINAL |
CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 05.193.717/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE Contratação de serviços mecânicos a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos pertencentes às diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
12/03/2015 17.500,00 |
12/03/2015 31/12/2015 |
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12.03.2015/01 CONTRATO ORIGINAL |
CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 05.193.717/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Contratação de serviços mecânicos a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos pertencentes às diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
12/03/2015 19.500,00 |
12/03/2015 31/12/2015 |
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12.03.2015/03 CONTRATO ORIGINAL |
CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 05.193.717/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Contratação de serviços mecânicos a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos pertencentes às diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
12/03/2015 197.000,00 |
12/03/2015 31/12/2015 |
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12.03.2015/06 CONTRATO ORIGINAL |
GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICOS 48.015.119/0001-64 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Adesão à Ata de Registro de Preços nº 236/2014, originária do Pregão Eletrônico nº 1076/2013 da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará para à aquisição de equipamentos médico hospitalar |
12/03/2015 7.730,10 |
12/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.10.1 CONTRATO ORIGINAL |
ALFREDO DE OLIVEIRA NETO 97.438.956/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de Distribuição de Merenda Escolar da Rede Pública de Educação do Município de Aurora/CE |
10/03/2015 414.900,00 |
10/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.09.1 CONTRATO ORIGINAL |
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO 86.797.131/0002-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de assessoria técnica especializada na área de orientação, elaboração e acompanhamento de propostas e de planos de trabalhos, visando à celebração de convênios ou instrumentos similares, com órgãos e entidades que compõem a administração pública federal e estadual, junto à Secretaria Municipal de Educação e de Saúde de Aurora/CE |
09/03/2015 23.000,00 |
09/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.09.2 CONTRATO ORIGINAL |
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO 86.797.131/0002-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Contratação de assessoria técnica especializada na área de orientação, elaboração e acompanhamento de propostas e de planos de trabalhos, visando à celebração de convênios ou instrumentos similares, com órgãos e entidades que compõem a administração pública federal e estadual, junto à Secretaria Municipal de Educação e de Saúde de Aurora/CE |
09/03/2015 27.000,00 |
09/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.06.3 CONTRATO ORIGINAL |
ALEF AMARO FRAGOSO ***973735-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE E TRANSFERENCIA ONLINE DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
06/03/2015 6.500,00 |
06/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.06.6 CONTRATO ORIGINAL |
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA GERACAO DOS ARQUIVOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DO SIM ( SISTEMA DE INFORMACAO MUNICIPAIS ) DOS SERVIDORES PUBLICOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
06/03/2015 6.500,00 |
06/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.06.9 CONTRATO ORIGINAL |
ALEF AMARO FRAGOSO ***973735-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO, ELABORACAO E TRANSMISSAO DO FGTS ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS ) PARCELAMENTO, INCLUINDO A TRANSMISSAO DE GFIP ( GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS E INFO |
06/03/2015 6.500,00 |
06/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.06.1 CONTRATO ORIGINAL |
ALEF AMARO FRAGOSO ***973735-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVICOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE E TRANSFERENCIA ONLINE DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO. |
06/03/2015 6.500,00 |
06/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.06.4 CONTRATO ORIGINAL |
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA GERACAO DOS ARQUIVOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DO SIM ( SISTEMA DE INFORMACAO MUNICIPAL ) DOS SERVIDORES PUBLICOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO. |
06/03/2015 6.500,00 |
06/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.06.7 CONTRATO ORIGINAL |
ALEF AMARO FRAGOSO ***973735-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO, ELABORACAO E TRANSMISSAO DO FGTS ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS ) PARCELAMENTO, INCLUINDO A TRANSMISSAO DE GFIP ( GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS E INFO |
06/03/2015 6.500,00 |
06/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.06.2 CONTRATO ORIGINAL |
ALEF AMARO FRAGOSO ***973735-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SERVICOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE E TRANSFERENCIA ONLINE DA SECRETARIA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
06/03/2015 6.500,00 |
06/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.06.5 CONTRATO ORIGINAL |
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA GERACAO DOS ARQUIVOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DO SIM ( SISTEMA DE INFORMACAO MUNICIPAIS ) DOS SERVIDORES PUBLICOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
06/03/2015 6.500,00 |
06/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.06.8 CONTRATO ORIGINAL |
ALEF AMARO FRAGOSO ***973735-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO, ELABORACAO E TRANSMISSAO DO FGTS ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS ) PARCELAMENTO, INCLUINDO A TRANSMISSAO DE GFIP ( GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS E INFO |
06/03/2015 6.500,00 |
06/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.05.1 CONTRATO ORIGINAL |
PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA 05.517.884/0001-70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de veículos tipo passeio, 0 (zero) km, destinados ao atendimento das necessidades das Equipes de Saúde da Família - ESF, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Aurora/CE |
05/03/2015 182.250,00 |
05/03/2015 31/12/2015 |
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2015.03.03.1 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA LENI DE SA BARRETO CALLOU ***698035-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA EMATERCE( EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO CEARA ). |
03/03/2015 6.500,00 |
03/03/2015 31/12/2015 |
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02.03.2015/01 CONTRATO ORIGINAL |
JONAT TAYRON CALACA SILVA ***710348-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE CAULCULO ESTRUTURAL PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL DE AURORA/CE. |
02/03/2015 5.000,00 |
02/03/2015 31/12/2015 |
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2015.02.20.5 CONTRATO ORIGINAL |
LUZIA DE AQUINO FERREIRA - AMERICAN PNEU 00.198.693/0001-79 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de pneus e câmaras de ar, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/02/2015 50.508,00 |
20/02/2015 31/12/2015 |
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2015.02.20.6 CONTRATO ORIGINAL |
LUZIA DE AQUINO FERREIRA - AMERICAN PNEU 00.198.693/0001-79 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Aquisição de pneus e câmaras de ar, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/02/2015 3.392,00 |
20/02/2015 31/12/2015 |
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2015.02.20.1 CONTRATO ORIGINAL |
LUZIA DE AQUINO FERREIRA - AMERICAN PNEU 00.198.693/0001-79 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de pneus e câmaras de ar, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/02/2015 2.500,00 |
20/02/2015 31/12/2015 |
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2015.02.20.2 CONTRATO ORIGINAL |
LUZIA DE AQUINO FERREIRA - AMERICAN PNEU 00.198.693/0001-79 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE Aquisição de pneus e câmaras de ar, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/02/2015 54.556,00 |
20/02/2015 31/12/2015 |
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2015.02.20.3 CONTRATO ORIGINAL |
LUZIA DE AQUINO FERREIRA - AMERICAN PNEU 00.198.693/0001-79 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA Aquisição de pneus e câmaras de ar, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/02/2015 118.412,00 |
20/02/2015 31/12/2015 |
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2015.02.20.4 CONTRATO ORIGINAL |
LUZIA DE AQUINO FERREIRA - AMERICAN PNEU 00.198.693/0001-79 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Aquisição de pneus e câmaras de ar, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos das diversas Secretarias do Município de Aurora/CE |
20/02/2015 169.275,04 |
20/02/2015 31/12/2015 |
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2015.02.09.1 CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL GRAFICA E EDITORA LTDA 14.780.377/0001-15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Aquisição de livros destinados aos Alunos do Ensino Infantil e Fundamental I e II da Rede Pública de Educação do Município de Aurora/CE |
09/02/2015 306.880,00 |
09/02/2015 31/12/2015 |
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2015.02.05.1 CONTRATO ORIGINAL |
SAARA RAYANE DE SOUSA DIAS ***324934-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF DA VILA PAULO GONCALVES. |
05/02/2015 3.250,00 |
05/02/2015 05/06/2015 |
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2015.02.04.1 CONTRATO ORIGINAL |
ASSOCIACAO SOCIO COMUNITARIA DA AGROVILA 04.225.869/0001-95 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO ANDRE DE FRANCA. |
04/02/2015 3.300,00 |
04/02/2015 31/12/2015 |
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2015.02.04.2 CONTRATO ORIGINAL |
EVANGELISTA FREITAS DOS SANTOS ***549642-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONCALVES PEREIRA. |
04/02/2015 1.650,00 |
04/02/2015 31/12/2015 |
