Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090025
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO COM LAQUEADURA E RETIRADA DE CISTO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª T.L.A.. (CPF Nº 067.XXX.823-89), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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5.000,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 09090009
42.134.324/0001-62
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.C.S., (CPF.Nº 003.XXX.983-37), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA- [...]
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400,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060253
14.579.942/0001-80
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO DOCUMENTAL, INFORMAÇÕES, CONTEMPLANDO O EXPURGO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO E A DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL PERTEN [...]
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9.187,50 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070139
48.727.256/0001-21
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
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4.705,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060107
24.525.971/0001-13
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF´S E [...]
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14.217,39 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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3.651,09 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090032
17.557.793/0001-47
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS(PCI - PESQUISA DE CORPO INTEIRO), PARA A PACIENTE T.G.S., CPF Nº 311.XXX.403-63, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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1.190,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 09070012
41.343.187/0003-75
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL Nº3000500-732025.8.06.0041, REFERENTE AO PROCEDIMENTO(ESTUDO ELETROSFIOLÓGICO + ABLAÇÃO CARDIACA DE SÍNDREME DE WPW), PARA A PACIENTE M.V.S.S., CPF Nº 117.XXX.703 [...]
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50.000,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080219
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM NUTRICIONISTA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE Y.S.P., CPF Nº 115.XXX.263-71 , SOBRE A RESPO [...]
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530,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080174
57.793.079/0001-72
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPIAS, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA A PACIENTE G.L.S., (CPF Nº086.XXX.70 [...]
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1.584,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080175
57.793.079/0001-72
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA A PACIE [...]
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3.648,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080187
57.793.079/0001-72
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA O PACIE [...]
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1.824,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080173
57.793.079/0001-72
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA O PACIE [...]
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2.856,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 11070017
10.688.308/0001-25
ANA CRISTINA MANJABOSCO
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA ARTICULADA HIDRÁULICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔN [...]
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69.420,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01080081
27.499.707/0001-40
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
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207.888,77 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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208,36 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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7.880,47 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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5.877,77 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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1.932,49 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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3.082,76 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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5.467,27 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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2.962,32 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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4.106,84 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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2.361,44 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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1.555,92 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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277,82 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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7.668,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070195
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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4.238,62 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 02090008
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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115,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01080158
037.XXX.XXX-04
ANA PRISCILA PINHEIRO RIBEIRO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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200,00 |
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