Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010237
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFO [...]
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10040144 |
2.400,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09020016
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO, NOS DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS PELOS LANÇAMENTOS DIÁRIO E M [...]
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10040145 |
1.550,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09020010
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
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10040146 |
11.200,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030044
59.512.650/0001-69
CONSULTORIA MAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA A SEREM PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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10040147 |
1.590,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010153
40.337.543/0001-13
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO, JUNTO A SE [...]
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10040148 |
3.500,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 31030001
23.727.373/0001-64
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A INSTITUIÇÃO QUE REÚNE OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME-CE, ANO 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA- [...]
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10040149 |
2.000,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020043
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROCESSO Nº 03.06.02/2025 E [...]
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10040150 |
1.077,50 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020041
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROCESSO Nº 03.06.02/2025 E [...]
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10040151 |
7.698,30 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 23030010
63.415.487/0001-93
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM (ALUMINIO BICOMPOSTO) DUPLA FACE, COR BRANCO, MEDINDO 2,43M X 0,50M, ESTRUTURA INTERNA EM METALON 20X20CM, C [...]
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10040152 |
3.900,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010379
42.703.110/0001-60
M.S. NETO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
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10040154 |
800,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030015
02.867.772/0001-50
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE INTERESSE [...]
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10040155 |
950,60 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010028
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11 [...]
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10040156 |
1.063,20 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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10040015 |
240,14 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010006
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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10040014 |
576,42 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030049
39.732.023/0001-26
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, C [...]
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10040132 |
900,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020047
39.732.023/0001-26
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
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10040138 |
900,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020129
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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10040163 |
16.251,29 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040168
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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10040167 |
72,95 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 23030008
***.829.403-**
CESAR ALVES FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CREDOR - CESAR ALVES FERREIRA PORTADOR CPF - Nº 795.829.403-44 EM QUE PRETENDE O PAGAMENTO NO VALOR TOTAL CR$ 700,00 (SETECENTOS REIAS), REFE [...]
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10040052 |
700,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010416
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
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10040164 |
48.525,17 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020037
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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09040003 |
1.455,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010179
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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09040006 |
4.516,39 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010181
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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09040007 |
2.914,41 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010177
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
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09040008 |
4.134,94 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 03030010
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
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09040002 |
1.455,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010175
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
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09040004 |
31.560,72 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010171
48.389.955/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
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09040005 |
15.727,26 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010172
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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09040009 |
10.169,17 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010338
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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09040001 |
7.011,34 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 07040001
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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09040020 |
86.328,05 |
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