Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 30060006
03.284.505/0001-13
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE B.A.S. CPF 118.XXX.643-16, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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150,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
57.793.079/0001-72
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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2.113,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02070002
57.793.079/0001-72
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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3.777,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
57.793.079/0001-72
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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4.489,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
57.793.079/0001-72
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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2.965,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01070002
07.102.672/0001-57
INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERNTE A CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A PACIENTE A SRª MARIA EUNICE DE LUNA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
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780,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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2.318,18 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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2.318,18 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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11.090,90 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060262
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01040247.
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27.462,79 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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27.903,55 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070001
024.XXX.XXX-32
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO INTEGRADA ACERCA DA QUALIFICAÇÃO DOS ÓBITOS INFANTIS, VIGILÂN [...]
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100,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 26060002
070.XXX.XXX-50
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAÇ DE FPRTALEZA-CE , NO DIA 27 DE JUNHO DE 2 [...]
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200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 20060005
078.XXX.XXX-60
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO JOSÉ FROTA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 20 [...]
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200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 25060006
050.XXX.XXX-47
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
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200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 26060001
046.XXX.XXX-73
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 26 DE JUNHO DE [...]
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200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070003
042.XXX.XXX-65
JOSE VALDER DE ALMEIDA SOUZA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - JOSE VALDER DE ALMEIDA SOUZA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO INTEGRADA ACERCA DA QUALIFICAÇÃO DOS ÓBITOS INFANTIS, [...]
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100,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060002
897.XXX.XXX-49
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ PARTICIPAR E CONTRIBUIR NO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS [...]
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200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060003
058.XXX.XXX-45
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR E CONTRIBUIR NO SELO ALECE CONSELHO TU [...]
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200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060004
049.XXX.XXX-80
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ PARTICIPAR E CONTRIBUIR NO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS, IN [...]
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200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060001
006.XXX.XXX-02
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS COORDENADORES DA SE [...]
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100,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060061
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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18.232,78 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 16050007
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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46.697,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060078
503.XXX.XXX-72
JOSÉ SALDANHA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
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1.075,45 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060079
017.XXX.XXX-33
MARIA LEIDIANA DE MEDEIROS SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
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1.160,80 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060002
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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215,67 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 15010063
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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3,90 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02050242
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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7.997,41 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02050238
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
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911,67 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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1.500,00 |
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