Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2026 |
EMPENHO: 05010223
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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06040005 |
817,33 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 05010227
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
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06040003 |
394,82 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 05010431
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME P [...]
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06040006 |
630,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 05010226
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
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06040004 |
2.027,83 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 05010224
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
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06040002 |
13.952,95 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 19030008
63.415.487/0001-93
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS PERSONALIZADAS DE 1º, 2º E 3° LUGARES, EM ACRÍLICOS, ADESIVADAS EM VINIL, COM FITA ROSA, ARTE PERSONALI [...]
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06040001 |
1.480,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010098
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE. DURANT [...]
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01040003 |
306,18 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010046
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DU [...]
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31030047 |
2.438,55 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030020
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DU [...]
|
31030048 |
1.078,68 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020022
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
|
31030036 |
9.103,35 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020023
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
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31030017 |
4.664,78 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010087
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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31030066 |
1.790,03 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030059
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
31030067 |
8.290,22 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020037
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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31030092 |
121.923,31 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020039
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
31030098 |
5.025,10 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020040
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-C [...]
|
31030110 |
3.388,58 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020042
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDICAS - MEDICOS PLATONISTAS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁR [...]
|
31030114 |
66.903,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020036
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXER [...]
|
31030117 |
27.051,10 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020038
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
|
31030120 |
33.663,51 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 03030013
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA (CAICE), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
31030122 |
58.727,22 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020034
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
31030125 |
23.749,51 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010099
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DUR [...]
|
31030071 |
11.861,85 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010121
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
31030076 |
4.568,18 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010080
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINAN [...]
|
31030086 |
8.133,70 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010115
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO SCFV , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE [...]
|
31030093 |
6.456,50 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010116
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURA [...]
|
31030104 |
4.415,02 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010113
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
31030108 |
18.167,00 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010089
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
31030111 |
18.830,09 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010043
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURA [...]
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31030051 |
1.692,97 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030018
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURA [...]
|
31030052 |
6.916,61 |
|
