Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 25050012
JOSE EDIVAN DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1845
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS BEBÊ DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/C [...]
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12.649,20 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 19050007
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 12
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO EM TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO AS AÇÕES DA [...]
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1.400,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 07050004
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 222
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA EM VEÍCULO MOTORIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E ENTREGA DOS LAUDOS À SECRETARIA MUNIC [...]
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4.756,44 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050060
J LIMA ALENCAR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 282
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIDOR, COM LIBERAÇÃO DE TERMINAL SERVER (TS) PARA ACESSO REMOTO DE PROGRAMAS UTILIZADO POR USUÁRIOS, SOB RESPONSABI [...]
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3.500,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050076
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 360
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
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900,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050078
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2843
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/C [...]
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264.102,09 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050079
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2844
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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176.580,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050084
M.S. NETO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 98
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
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1.500,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050077
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 363
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
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900,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040061
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2949
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PR [...]
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110.292,36 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050005
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AURORA, JUNTO AO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E [...]
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1.000,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050008
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL [...]
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100,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050009
JESSIKA STEPHANY LEITE DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA JESSIKA STEPHANY LEITE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DO PACS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO EIX [...]
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100,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050001
JOSE AIRTON SARAIVA CALIXTO
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO, O SHº JOSÉ AIRTON SARAIVA CALIXTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTOS ACE [...]
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300,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050004
CICERA EDANA TAVARES LUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE AURORA JUNTO [...]
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600,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 25050007
M FREITAS FRUTUOSO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4.281,15 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 22050011
MERCADINHO LORENA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 837
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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135,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050043
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-C [...]
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5.782,14 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDICAS - MEDICOS PLATONISTAS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁR [...]
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62.293,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050045
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA (CAICE), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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53.707,22 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050047
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
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7.089,24 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050048
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXER [...]
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18.889,41 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050049
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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5.025,10 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050110
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
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468,40 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050111
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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96,02 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050038
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURO [...]
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22.565,73 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050046
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
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68.202,74 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050178
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, [...]
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2.281,15 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050183
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, DE INTER [...]
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10.999,12 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050187
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, DE INTERE [...]
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14.009,66 |
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