Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 29070002
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1285
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 23.07.01/2026 E CONTRA [...]
|
55.303,09 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 29070003
MAISA VITORIO DE OLIVEIRA MARQUES
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, A SHª MAISA VITORIO DE OLIVEIRA, QUE IRÁ COMPARECER Á AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COMPL [...]
|
100,00 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 24070013
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4066
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
67.281,10 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 24070011
MILENA PEREIRA.
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 148
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E JARDINAGEM, PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
3.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 24070012
MILENA PEREIRA.
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 149
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO , PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
986,00 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 24070002
AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUICAO DO IMPOSTO DE TRASMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
1.360,00 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 24070003
AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUICAO DO IMPOSTO DE TRASMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
1.360,00 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 23070002
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 103
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
335,00 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 17070008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 947
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL( CABO DE AÇO, GRAMPO DE CABO DE AÇO), PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
1.059,00 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 16070006
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 23
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PROCESSO Nº3000740-282026.8.06.0041.).
|
5.412,00 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 10070008
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 16201
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº16.09.01/2025 E CONTRATO [...]
|
2.191,88 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070044
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINAN [...]
|
5.811,28 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070049
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
4.568,18 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070076
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
15.026,46 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070036
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EX [...]
|
10.925,56 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070034
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
1.570,55 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
|
71.505,96 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070027
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCIC [...]
|
2.684,86 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070050
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
609,19 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070031
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES. URBANO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE [...]
|
4.853,69 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070072
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
167.133,46 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070077
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
167.777,63 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070089
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURO [...]
|
642.105,56 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070029
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O [...]
|
8.196,40 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070187
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, DE INTERE [...]
|
3.106,14 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070188
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE, C [...]
|
3.948,47 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070175
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMISSIO [...]
|
28.724,99 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070190
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COMISSIONADOS E CONTR [...]
|
74.464,08 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070051
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RECISÃO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÇAO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICI [...]
|
756,46 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070053
FOLHA DE PAG. - ELETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
1.946,37 |
|
